Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3459/2024 | 10/05/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.3 PLACA QFV5G42, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2022 E CONTRATO 087/2022 | Detalhes do empenho 3459/2024 |
| 3458/2024 | 10/05/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QFD 1131 COM KM LIVRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL//2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.… | Detalhes do empenho 3458/2024 |
| 3457/2024 | 10/05/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 26.740,00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PLACA SKX-5D60, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE)… | Detalhes do empenho 3457/2024 |
| 3456/2024 | 10/05/2024 | EDMUNDO PADILHA DA NOBREGA CPF ***.000.724-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3456/2024 |
| 3455/2024 | 10/05/2024 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA CPF ***.220.004-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3455/2024 |
| 3454/2024 | 10/05/2024 | JOSE NIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.098.224-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3454/2024 |
| 3453/2024 | 10/05/2024 | JOSE JORGE ALVES CPF ***.012.604-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3453/2024 |
| 3452/2024 | 10/05/2024 | ERIVAN HONORATO DA SILVA CPF ***.509.454-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A OFICINA REALIZADA COM OS TECNICOS DE REFERENCIAS DOS DIGITADORES E GESTORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO TECNICA DE ORIENTADORS SOCIAIS DO SERVIÇO… | Detalhes do empenho 3452/2024 |
| 3451/2024 | 10/05/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 234,78 | VALOR CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA QSE - 6858 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3451/2024 |
| 3450/2024 | 10/05/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 234,78 | VALOR CORRESPONDENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO, DO VEICULO DE PLACA QSE - 6858 QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3450/2024 |
| 3449/2024 | 10/05/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO A… | Detalhes do empenho 3449/2024 |
| 3448/2024 | 10/05/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 3448/2024 |
| 3447/2024 | 10/05/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 3447/2024 |
| 3446/2024 | 10/05/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO A… | Detalhes do empenho 3446/2024 |
| 3445/2024 | 10/05/2024 | EDNALVA GOMES DA SILVA CPF ***.634.084-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO FISICO PARA REALIZAR A FESTA DOS GARIS, QUE SERÁ REALIZADA NO DOA 16/05/2024. | Detalhes do empenho 3445/2024 |
| 3444/2024 | 10/05/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES PARA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2024, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3444/2024 |
| 3443/2024 | 10/05/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.548,79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 3443/2024 |
| 3442/2024 | 10/05/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.728,74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 3442/2024 |
| 3441/2024 | 10/05/2024 | MARIA DA PENHA GONÇALVES CPF ***.780.974-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 3441/2024 |
| 3440/2024 | 10/05/2024 | EDNALVA TOME DOS SANTOS CPF ***.543.744-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 3440/2024 |
| 3439/2024 | 10/05/2024 | CLAUDIA MARIA DOMINGOS CPF ***.444.654-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 3439/2024 |
| 3438/2024 | 10/05/2024 | ROSALINDA VIEIRA CPF ***.097.214-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 3438/2024 |
| 3437/2024 | 10/05/2024 | MARIA DAS DORES DOMINGOS CPF ***.518.414-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 3437/2024 |
| 3436/2024 | 10/05/2024 | ANA PAULA DA SILVA FRANCELINO DO REGO CPF ***.955.174-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3436/2024 |
| 3435/2024 | 10/05/2024 | JOSENES ROSENDO DA SILVA - ME CNPJ 08.968.668/0001-39 | R$ 863,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GULOISEMAS PARA O EVENTO DE 18 DE MAIO DO CMDCA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3435/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.