Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3359/2024 | 07/05/2024 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.691.984-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3359/2024 |
| 3358/2024 | 07/05/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 10.999,18 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3358/2024 |
| 3357/2024 | 07/05/2024 | JOSEFA LUIZ DA SILVA CPF ***.797.354-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO POLICLINICA MARIA EMILIA COREIA DA SILVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3357/2024 |
| 3356/2024 | 07/05/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS PERSONALIZADAS PLÁSTICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | Detalhes do empenho 3356/2024 |
| 3355/2024 | 07/05/2024 | ERIVAN HONORATO DA SILVA CPF ***.509.454-** | R$ 629,66 | VALOR CORRESPÓNDENTE AO SERVIÇO DE OFICINA DE TRABALHOS COM OS TECNICOS DE REFERENCIA DO CRAS PAF E EQUIPE TECNICA DE ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇOS… | Detalhes do empenho 3355/2024 |
| 3354/2024 | 06/05/2024 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3354/2024 |
| 3353/2024 | 06/05/2024 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3353/2024 |
| 3352/2024 | 06/05/2024 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3352/2024 |
| 3351/2024 | 06/05/2024 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3351/2024 |
| 3350/2024 | 06/05/2024 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3350/2024 |
| 3349/2024 | 06/05/2024 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO CPF ***.634.444-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3349/2024 |
| 3348/2024 | 06/05/2024 | GERSON LUIZ CPF ***.442.054-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3348/2024 |
| 3347/2024 | 06/05/2024 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3347/2024 |
| 3346/2024 | 06/05/2024 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3346/2024 |
| 3345/2024 | 06/05/2024 | CLAUDIO WESLEY FREIRE DA SILVA CPF ***.516.724-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3345/2024 |
| 3344/2024 | 06/05/2024 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO CPF ***.312.494-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3344/2024 |
| 3343/2024 | 06/05/2024 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3343/2024 |
| 3342/2024 | 06/05/2024 | EZEQUIEL DA SILVA VERISSIMO CAVALCANTE CPF ***.970.244-** | R$ 3.930,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO MASSANGANA I | Detalhes do empenho 3342/2024 |
| 3341/2024 | 06/05/2024 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO CPF ***.253.883-** | R$ 1.965,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ARTERAPIA PARA OS ADOLECENTES QUE PARTICIPAM DO PROJETO SEMEAR II | Detalhes do empenho 3341/2024 |
| 3340/2024 | 06/05/2024 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE MAR E ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3340/2024 |
| 3339/2024 | 06/05/2024 | GILBERTO MASSIONILO DA SILVA CPF ***.314.114-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE MAR E ABRIL//2024. | Detalhes do empenho 3339/2024 |
| 3338/2024 | 06/05/2024 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE MAR E ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3338/2024 |
| 3337/2024 | 06/05/2024 | MARIA DE LOURDES DE MIRANDA CUNHA CPF ***.331.904-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3337/2024 |
| 3336/2024 | 06/05/2024 | ANA CLAUDIA SANTOS DE ARAUJO CPF ***.606.964-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3336/2024 |
| 3335/2024 | 06/05/2024 | JANAINA HORTENCIO SILVA CPF ***.242.714-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3335/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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