Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3309/2024 | 06/05/2024 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.951.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 3309/2024 |
| 3308/2024 | 06/05/2024 | MANOEL GOMES DA SILVA CPF ***.353.044-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3308/2024 |
| 3307/2024 | 06/05/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 120.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE DIVIDA FUNDADA PREVIDENCIARIA REFERENTE PARCELAMENTO ESPECIAL DA MP 778/2017, CONTRATO DATADO EM 31/07/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3307/2024 |
| 3306/2024 | 06/05/2024 | FABIAN DOS SANTOS SILVA CPF ***.741.004-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILOIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3306/2024 |
| 3305/2024 | 06/05/2024 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA CPF ***.724.284-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 3305/2024 |
| 3304/2024 | 06/05/2024 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFENY,… | Detalhes do empenho 3304/2024 |
| 3303/2024 | 06/05/2024 | MAYRA JOSEFA DA CUNHA REGO CPF ***.910.074-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3303/2024 |
| 3302/2024 | 06/05/2024 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 2.824,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 3302/2024 |
| 3301/2024 | 06/05/2024 | IVETE FERREIRA CATANÃO CPF ***.551.884-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3301/2024 |
| 3300/2024 | 06/05/2024 | CASSIANO DA SILVA FERNANDES CPF ***.850.974-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3300/2024 |
| 3299/2024 | 06/05/2024 | ERICK RODRIGO FARIAS SILVA CPF ***.983.474-** | R$ 600,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3299/2024 |
| 3298/2024 | 06/05/2024 | JONAS MARTINS DE PINHO CNPJ 20.004.997/0001-65 | R$ 3.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, CONTRA ESCORPIOES, BARATYAS, ACAROS TRAÇAS E… | Detalhes do empenho 3298/2024 |
| 3297/2024 | 06/05/2024 | PROTEG SYS - CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA CNPJ 54.609.626/0001-29 | R$ 2.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A FESTA DO PADROEIRO/2024 ,… | Detalhes do empenho 3297/2024 |
| 3296/2024 | 06/05/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.506,94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 3296/2024 |
| 3295/2024 | 06/05/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.296,37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 3295/2024 |
| 3294/2024 | 06/05/2024 | SANDRO GABRIEL DA SILVA CPF ***.715.294-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 3294/2024 |
| 3293/2024 | 06/05/2024 | WALTER MARIANO DE JESUS CPF ***.914.054-** | R$ 1.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 3293/2024 |
| 3292/2024 | 06/05/2024 | ALBERYS DOS SANTOS MOURA CPF ***.205.674-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 3292/2024 |
| 3291/2024 | 06/05/2024 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3291/2024 |
| 3290/2024 | 06/05/2024 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 3290/2024 |
| 3289/2024 | 06/05/2024 | ENVER FONSECA FARIAS CPF ***.102.404-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 3289/2024 |
| 3288/2024 | 06/05/2024 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRILO/2024 | Detalhes do empenho 3288/2024 |
| 3287/2024 | 06/05/2024 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3287/2024 |
| 3286/2024 | 06/05/2024 | NADINHO REGINALDO SILVA CPF ***.627.294-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL, FAZENDA ESP. SANTO, DURANTE O MES DE ABRILl/2024. | Detalhes do empenho 3286/2024 |
| 3285/2024 | 06/05/2024 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3285/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.