Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3183/2024 | 06/05/2024 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.215.954-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3183/2024 |
| 3182/2024 | 06/05/2024 | ANTONIO BARBOSA FILHO CPF ***.162.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 3182/2024 |
| 3181/2024 | 06/05/2024 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 3181/2024 |
| 3180/2024 | 06/05/2024 | JOSE GONÇALVES DA SILVA CPF ***.939.894-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3180/2024 |
| 3179/2024 | 06/05/2024 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF ***.415.854-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3179/2024 |
| 3178/2024 | 06/05/2024 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CPF ***.333.044-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3178/2024 |
| 3177/2024 | 06/05/2024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3177/2024 |
| 3176/2024 | 06/05/2024 | LUAN MARQUÊS DE PINHO CPF ***.666.164-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3176/2024 |
| 3175/2024 | 06/05/2024 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CPF ***.475.494-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3175/2024 |
| 3174/2024 | 06/05/2024 | MARCILIO DA SILVA LEONCIO LOPES CPF ***.343.684-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3174/2024 |
| 3173/2024 | 06/05/2024 | JAQUELINE BANDEIRA DE SOUZA CPF ***.112.244-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3173/2024 |
| 3172/2024 | 06/05/2024 | ROMILDO FRANCISCO CPF ***.970.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3172/2024 |
| 3171/2024 | 06/05/2024 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS CPF ***.731.144-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3171/2024 |
| 3170/2024 | 06/05/2024 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOARES CPF ***.616.644-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 3170/2024 |
| 3169/2024 | 06/05/2024 | ERIVALDO DE OLIVEIRA SOARES MARTINS CPF ***.810.574-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SISTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3169/2024 |
| 3168/2024 | 29/04/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 62.178,01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC.… | Detalhes do empenho 3168/2024 |
| 3167/2024 | 29/04/2024 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA LTDA CNPJ 34.999.980/0001-08 | R$ 2.988,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 CAMISAS EM MALHA PV LARANJA, SERIGRAFIA… | Detalhes do empenho 3167/2024 |
| 3166/2024 | 29/04/2024 | LENIZE MARIA DE ARRUDA SOUZA CPF ***.775.904-** | R$ 1.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 3166/2024 |
| 3165/2024 | 29/04/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 3165/2024 |
| 3164/2024 | 29/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.592,93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA,… | Detalhes do empenho 3164/2024 |
| 3163/2024 | 29/04/2024 | JANAINA DOS SANTOS SILVA CPF ***.482.234-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3163/2024 |
| 3162/2024 | 29/04/2024 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3162/2024 |
| 3161/2024 | 29/04/2024 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3161/2024 |
| 3160/2024 | 29/04/2024 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES CPF ***.634.434-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3160/2024 |
| 3159/2024 | 29/04/2024 | ELESBÃO TOUR - SEVERINA GRANJEIRO CNPJ 53.424.329/0001-46 | R$ 2.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS DE TURISMO EXECUTIVO, CLIMATIZADO, MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SISTEMA DE SOM E TV, SEGURO DE RESPONSABILIDADE… | Detalhes do empenho 3159/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.