Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3158/2024 | 29/04/2024 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 18.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MAR E ABRIL DE 2024. | Detalhes do empenho 3158/2024 |
| 3157/2024 | 29/04/2024 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇOES CORRETIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISCONTROLE… | Detalhes do empenho 3157/2024 |
| 3156/2024 | 29/04/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 5.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO,RELATIVO AO MES DE MAR/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | Detalhes do empenho 3156/2024 |
| 3155/2024 | 29/04/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 118.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO,RELATIVO AO MES DE MAR/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | Detalhes do empenho 3155/2024 |
| 3154/2024 | 29/04/2024 | RIAN DE FARIAS FLORINDO CPF ***.896.074-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ABERTURA DA VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA E FEBRE AFTOSA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 04/05/2024. | Detalhes do empenho 3154/2024 |
| 3153/2024 | 29/04/2024 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE INTERESSES DESSA EDILIDADE, CONNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3153/2024 |
| 3152/2024 | 29/04/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 257,48 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA O DEPARTAMENTO ELETRICO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/JAN/FEV/MAR E ABRIL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 3152/2024 |
| 3151/2024 | 29/04/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 84,91 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3151/2024 |
| 3150/2024 | 29/04/2024 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3150/2024 |
| 3149/2024 | 29/04/2024 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3149/2024 |
| 3148/2024 | 29/04/2024 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O ME DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3148/2024 |
| 3147/2024 | 29/04/2024 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3147/2024 |
| 3146/2024 | 29/04/2024 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3146/2024 |
| 3145/2024 | 29/04/2024 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3145/2024 |
| 3144/2024 | 29/04/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3144/2024 |
| 3143/2024 | 29/04/2024 | RITA FRANCISCA DA SILVA CPF ***.770.564-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3143/2024 |
| 3142/2024 | 29/04/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 22.552,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 3142/2024 |
| 3141/2024 | 29/04/2024 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 3141/2024 |
| 3140/2024 | 29/04/2024 | BANCO DO BRASIL SA CNPJ 00.000.000/2450-38 | R$ 1.806,10 | VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NESTA DATA. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3140/2024 |
| 3139/2024 | 29/04/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 21.473,60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 3139/2024 |
| 3138/2024 | 29/04/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 33.236,20 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 3138/2024 |
| 3137/2024 | 29/04/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 26.670,37 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 3137/2024 |
| 3136/2024 | 29/04/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 29.816,30 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 3136/2024 |
| 3135/2024 | 29/04/2024 | SEVERINO JOSÉ CPF ***.573.224-** | R$ 1.215,19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS REALIZADA DE REPARO E AJUSTE DE PORTAS DO… | Detalhes do empenho 3135/2024 |
| 3134/2024 | 29/04/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS , REFERENTE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3134/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.