Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3133/2024 | 29/04/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPE JUNTO AO SISTEMA DO FNDE , REFERENTE ABRIL/ 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3133/2024 |
| 3132/2024 | 29/04/2024 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3132/2024 |
| 3131/2024 | 29/04/2024 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3131/2024 |
| 3130/2024 | 29/04/2024 | VC SOFTWARE LTDA CNPJ 46.009.847/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 3130/2024 |
| 3129/2024 | 29/04/2024 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3129/2024 |
| 3128/2024 | 26/04/2024 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 9.900,00 | Referente a serviços prezados na melhoria de paredes, com emassamento e pintura, realizados nas Escolas Municipais José Silvino, Antônio Jorge e Escola Municipal Maria… | Detalhes do empenho 3128/2024 |
| 3127/2024 | 26/04/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 6.562,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3127/2024 |
| 3126/2024 | 26/04/2024 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.396.824-** | R$ 650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3126/2024 |
| 3125/2024 | 26/04/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS… | Detalhes do empenho 3125/2024 |
| 3124/2024 | 26/04/2024 | MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA CPF ***.054.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 3124/2024 |
| 3123/2024 | 26/04/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 1.535,73 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE UMA DOBLÔ DE PLACA OFY - 5564 DOS ANOS 2020,2021,2022,2023 E 2024, PERTECENTE A ESSA SECRETARIA, CONFORME… | Detalhes do empenho 3123/2024 |
| 3122/2024 | 26/04/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 1.475,75 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA MNZ 6245 DOS ANOS 2020,2021,2022,2023 E 2024, PERTECENTE A ESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 3122/2024 |
| 3121/2024 | 26/04/2024 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.390,00 | VALO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024. | Detalhes do empenho 3121/2024 |
| 3120/2024 | 26/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 3.962,88 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3120/2024 |
| 3119/2024 | 26/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 6.849,12 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da saúde, REFERENTE… | Detalhes do empenho 3119/2024 |
| 3118/2024 | 26/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 45.453,81 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção, REFERENTE… | Detalhes do empenho 3118/2024 |
| 3117/2024 | 26/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 33.862,17 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3117/2024 |
| 3116/2024 | 26/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 112.036,41 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3116/2024 |
| 3115/2024 | 26/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 42.712,15 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3115/2024 |
| 3114/2024 | 26/04/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 61.595,86 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PROPRIOS, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3114/2024 |
| 3113/2024 | 26/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 80.989,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3113/2024 |
| 3112/2024 | 26/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.778,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3112/2024 |
| 3111/2024 | 26/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 48.355,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3111/2024 |
| 3110/2024 | 26/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3110/2024 |
| 3109/2024 | 26/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 120.286,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3109/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.