Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2730/2024 | 19/04/2024 | RAFAEL DO NASCIMENTO CPF ***.431.494-** | R$ 10.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE A 400 METROS DE GRAMA PARA O CAMPO DE FUTEBOL ANTONIO CARNEIRO DA CUNHA ( O CARNEIRÃO ), CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2730/2024 |
| 2729/2024 | 19/04/2024 | MADIANE ALMEIDA LIMA CPF ***.669.384-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENMATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 2729/2024 |
| 2728/2024 | 19/04/2024 | MYLENA ARAUJO DA SILVA CPF ***.911.274-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2728/2024 |
| 2727/2024 | 19/04/2024 | ROSILEIDE CANDIDO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.217.894-** | R$ 300,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2727/2024 |
| 2726/2024 | 19/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.457,09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 2726/2024 |
| 2725/2024 | 19/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 20.078,91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 2725/2024 |
| 2724/2024 | 19/04/2024 | EDVONE MARTINS DOS SANTOS CPF ***.361.974-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2724/2024 |
| 2723/2024 | 19/04/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 950,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ADICINAIS DE SUSBSTITUIÇÕES DE HARD WEIRE | Detalhes do empenho 2723/2024 |
| 2722/2024 | 19/04/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 22.300,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PLANTONISTA… | Detalhes do empenho 2722/2024 |
| 2721/2024 | 19/04/2024 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEICULAR CNPJ 39.855.485/0001-30 | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO DE BASE DE ALUMINIO DO AUTOMOVÉL VAN DE PLACA QFZ - 9852 QUE REALIZA O DESLOCAMENTO… | Detalhes do empenho 2721/2024 |
| 2720/2024 | 19/04/2024 | ROSANGELA CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.547.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 2720/2024 |
| 2719/2024 | 19/04/2024 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.216.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2719/2024 |
| 2718/2024 | 19/04/2024 | VIP HOME VIAGENS CNPJ 30.043.835/0001-90 | R$ 16.632,28 | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGEM E ESTADIA DA PREFEITA E SECRETARIOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO POLITICO DA CNM, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 2718/2024 |
| 2717/2024 | 16/04/2024 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 2.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM… | Detalhes do empenho 2717/2024 |
| 2716/2024 | 16/04/2024 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 2.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM… | Detalhes do empenho 2716/2024 |
| 2715/2024 | 16/04/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 2.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM… | Detalhes do empenho 2715/2024 |
| 2714/2024 | 16/04/2024 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 4.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM… | Detalhes do empenho 2714/2024 |
| 2713/2024 | 16/04/2024 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM… | Detalhes do empenho 2713/2024 |
| 2712/2024 | 16/04/2024 | JOSE ALFHAVILE MARTINS DA SILVA CPF ***.071.114-** | R$ 3.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 2712/2024 |
| 2711/2024 | 16/04/2024 | EDVAN DA SILVA JOAO CPF ***.488.804-** | R$ 3.270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 2711/2024 |
| 2710/2024 | 16/04/2024 | RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS CPF ***.699.234-** | R$ 3.260,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 2710/2024 |
| 2709/2024 | 16/04/2024 | ANDRESON FABRICIO DA SILVA CPF ***.486.104-** | R$ 3.160,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 2709/2024 |
| 2708/2024 | 16/04/2024 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS CPF ***.919.514-** | R$ 3.670,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 2708/2024 |
| 2707/2024 | 16/04/2024 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 2.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO… | Detalhes do empenho 2707/2024 |
| 2706/2024 | 16/04/2024 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA CPF ***.906.514-** | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO… | Detalhes do empenho 2706/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.