Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2705/2024 | 16/04/2024 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO… | Detalhes do empenho 2705/2024 |
| 2704/2024 | 16/04/2024 | ASSIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO CPF ***.731.594-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO… | Detalhes do empenho 2704/2024 |
| 2703/2024 | 16/04/2024 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 4.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOAO… | Detalhes do empenho 2703/2024 |
| 2702/2024 | 16/04/2024 | JOSE MARQUES CPF ***.025.444-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO… | Detalhes do empenho 2702/2024 |
| 2701/2024 | 16/04/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 27.795,40 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 2701/2024 |
| 2700/2024 | 16/04/2024 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 11.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVINIENTE DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E 13 VIDEOS INSTITUCCIONAIS DAS COBERTURAS D EEVENTOS E PROPAGANDA PARA A GESTÃO MUNICIPAL E… | Detalhes do empenho 2700/2024 |
| 2699/2024 | 16/04/2024 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS CPF ***.203.414-** | R$ 245,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DCO. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2699/2024 |
| 2698/2024 | 16/04/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CPF ***.675.594-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE TAMPAS METALICAS PARA O POÇO CAPITAÇÃO DE SANEAMENTO DO CONJUNTO ASSIS POVÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2698/2024 |
| 2697/2024 | 16/04/2024 | DENYS DA SILVA SOARES CPF ***.569.534-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E AUXILIAR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 2697/2024 |
| 2696/2024 | 16/04/2024 | JOSINELMA DA SILVA CPF ***.721.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E AUXILIAR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO… | Detalhes do empenho 2696/2024 |
| 2695/2024 | 16/04/2024 | JARDEL SANTOS COSTA CPF ***.304.984-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE GASTOS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO NO… | Detalhes do empenho 2695/2024 |
| 2694/2024 | 16/04/2024 | FRANCISCO HÉLIO SILVA VIEIRA CPF ***.090.634-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE GASTOS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO NO… | Detalhes do empenho 2694/2024 |
| 2693/2024 | 16/04/2024 | IVANILDO LUIZ VIEIRA DA SILVA CPF ***.100.328-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE GASTOS COM TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO NO… | Detalhes do empenho 2693/2024 |
| 2692/2024 | 16/04/2024 | HOTEL PORTAL DE GRAVATÁ LTDA CNPJ 08.817.801/0001-56 | R$ 2.076,00 | VALOR CORRESPONDENTE DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE 4 PESSOAS PROGRAMA DE FORMAÇÃO PRESENCIAL AMIGOS DE VALOR, CONFOME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2692/2024 |
| 2691/2024 | 16/04/2024 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CPF ***.070.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 2691/2024 |
| 2690/2024 | 16/04/2024 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,… | Detalhes do empenho 2690/2024 |
| 2689/2024 | 16/04/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE CPF ***.077.314-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 2689/2024 |
| 2688/2024 | 16/04/2024 | TAYNA HIGINO DA SILVA CPF ***.027.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CPMP AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DURABTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 2688/2024 |
| 2687/2024 | 16/04/2024 | FLAVIO GOMES DA SILVA CPF ***.592.874-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2687/2024 |
| 2686/2024 | 16/04/2024 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA CPF ***.182.774-** | R$ 400,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2686/2024 |
| 2685/2024 | 16/04/2024 | ANA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA CPF ***.918.204-** | R$ 300,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2685/2024 |
| 2684/2024 | 16/04/2024 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 600,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2684/2024 |
| 2683/2024 | 16/04/2024 | LEANDERSON PEREIRA DE SOUZA ALVES CPF ***.491.634-** | R$ 700,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2683/2024 |
| 2682/2024 | 16/04/2024 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA CPF ***.220.004-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA PATROL PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2682/2024 |
| 2681/2024 | 16/04/2024 | NARA KAMILLA DE BRITO SOARES CPF ***.766.094-** | R$ 300,00 | VALOR CORREPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2681/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.