Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2680/2024 | 16/04/2024 | THAIZE ALVES DA SILVA CPF ***.887.254-** | R$ 500,00 | VALOR CORREPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2680/2024 |
| 2679/2024 | 16/04/2024 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS CPF ***.202.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 2679/2024 |
| 2678/2024 | 16/04/2024 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 1.055,00 | VALOR CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2522 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2678/2024 |
| 2677/2024 | 16/04/2024 | ALINE VITORIA MENDES BARBOSA CPF ***.085.854-** | R$ 1.100,00 | VALOR CORREPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2677/2024 |
| 2676/2024 | 16/04/2024 | ADRIANA DE LIMA CPF ***.067.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA SANTA RITA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | Detalhes do empenho 2676/2024 |
| 2675/2024 | 16/04/2024 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE CPF ***.556.604-** | R$ 477,14 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2651 O MESMO EMPENHA A MENOR DE FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA REFEIÇOES DA EQUIPE PLANTIONISTA DAS… | Detalhes do empenho 2675/2024 |
| 2674/2024 | 16/04/2024 | PAULO JORGE DO NASCIMENTO CPF ***.495.054-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2674/2024 |
| 2673/2024 | 16/04/2024 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. CNPJ 09.158.643/0006-47 | R$ 313,49 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2673/2024 |
| 2672/2024 | 15/04/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 560,24 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 2672/2024 |
| 2671/2024 | 15/04/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 93,92 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2671/2024 |
| 2670/2024 | 15/04/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 653,91 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FoRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 2670/2024 |
| 2669/2024 | 15/04/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 46,28 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FIRNECIMENTO DE AGUA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 2669/2024 |
| 2668/2024 | 15/04/2024 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ 04.489.715/0001-00 | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME DE CONTRASTE DA ANGIOTC | Detalhes do empenho 2668/2024 |
| 2667/2024 | 15/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.225,04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,… | Detalhes do empenho 2667/2024 |
| 2666/2024 | 15/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.627,56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,… | Detalhes do empenho 2666/2024 |
| 2665/2024 | 15/04/2024 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA CPF ***.724.794-** | R$ 875,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDO PARA ABERTURA DO CURSO DE LIBRAS,… | Detalhes do empenho 2665/2024 |
| 2664/2024 | 15/04/2024 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 1.165,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÂES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2664/2024 |
| 2663/2024 | 15/04/2024 | CARTÓRIO DORNELAS CNPJ 09.220.880/0001-86 | R$ 114,50 | VALOR CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2663/2024 |
| 2662/2024 | 15/04/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 285.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE ARAGEM (CORTE) DE TERRAS COM TRATOR DE PNEUS COM GRANDE ARADORA DE 16 DISCOS NAS LOCALIDADES DE SANTA VITORIA, MASSAGANA… | Detalhes do empenho 2662/2024 |
| 2661/2024 | 15/04/2024 | ALDAIR JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO CPF ***.310.134-** | R$ 2.814,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2661/2024 |
| 2660/2024 | 15/04/2024 | LENILSON MENDES DOS SANTOS CPF ***.632.084-** | R$ 2.940,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE DE JAN E FEV/2024. | Detalhes do empenho 2660/2024 |
| 2659/2024 | 15/04/2024 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE jan e fev/2024. | Detalhes do empenho 2659/2024 |
| 2658/2024 | 15/04/2024 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE jan e fev/2024. | Detalhes do empenho 2658/2024 |
| 2657/2024 | 15/04/2024 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL CPF ***.828.694-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MASSANGANA III, DURANTE O MES DE JANEIRO E 20 DIAS DO MES… | Detalhes do empenho 2657/2024 |
| 2656/2024 | 15/04/2024 | GILBERTO MASSIONILO DA SILVA CPF ***.314.114-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEV/2024. | Detalhes do empenho 2656/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.