Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2630/2024 | 10/04/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 3.330,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2630/2024 |
| 2629/2024 | 10/04/2024 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 718,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 2629/2024 |
| 2628/2024 | 10/04/2024 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO, DURANTE O MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 2628/2024 |
| 2627/2024 | 10/04/2024 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 4.125,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 2627/2024 |
| 2626/2024 | 10/04/2024 | SANDRYLSON DA SILVA LOPES CPF ***.073.554-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOSCOMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICVIPALÇ ANTONIO V. CABRAL DURANTE O… | Detalhes do empenho 2626/2024 |
| 2625/2024 | 10/04/2024 | WILIAN ALVES DE ARUJO CPF ***.717.694-** | R$ 13.794,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DO 1 SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE SE REALIZARA… | Detalhes do empenho 2625/2024 |
| 2624/2024 | 10/04/2024 | ASSOCIAÇÃO CENTRO DE FORMAÇÃO RURAL DE FORMAÇÃO CNPJ 08.399.211/0001-50 | R$ 300.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA A ASSOCIAÇÃO CENTRO RURAL - ACRF, QUE ALOCARÁ O RECURSO NA EXECUÇÃO DO PROJETO DELIBERADO E APROVADO PELO COLEGIADO… | Detalhes do empenho 2624/2024 |
| 2623/2024 | 10/04/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 29.955,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO ANTERIOR, PARA SUPRIR… | Detalhes do empenho 2623/2024 |
| 2622/2024 | 10/04/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 20.666,88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO ANTERIOR, PARA… | Detalhes do empenho 2622/2024 |
| 2621/2024 | 10/04/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 25.560,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO ANTERIOR, PARA SUPRIR… | Detalhes do empenho 2621/2024 |
| 2620/2024 | 10/04/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 17.491,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO ANTERIOR, PARA SUPRIR… | Detalhes do empenho 2620/2024 |
| 2619/2024 | 10/04/2024 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ 70.104.344/0001-26 | R$ 27.457,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA, REFERENTE AO EXEERCIO FINANCEIRO ANTERIOR, PARA… | Detalhes do empenho 2619/2024 |
| 2618/2024 | 10/04/2024 | GEORGE ARCELA COSTA CPF ***.720.434-** | R$ 1.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 2618/2024 |
| 2617/2024 | 10/04/2024 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, LOCALIZADO NA RUA… | Detalhes do empenho 2617/2024 |
| 2616/2024 | 09/04/2024 | MARIA BETANIA TRAJANO DO NASCIMENTO CPF ***.155.294-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2616/2024 |
| 2615/2024 | 09/04/2024 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 11.000,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMÁCIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA… | Detalhes do empenho 2615/2024 |
| 2614/2024 | 09/04/2024 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 11.000,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE FROTA DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA DESCRITIVA ANEXA. | Detalhes do empenho 2614/2024 |
| 2613/2024 | 09/04/2024 | TARCILA MILDAY MACEDO CPF ***.784.154-** | R$ 2.340,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2613/2024 |
| 2612/2024 | 09/04/2024 | MARIA DE FATIMA FARIAS CPF ***.956.164-** | R$ 13.801,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DO 1 SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 2612/2024 |
| 2611/2024 | 09/04/2024 | LEONARDO FERREIRA MENDES CNPJ 40.370.436/0001-97 | R$ 4.155,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SUPRIR A NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2611/2024 |
| 2610/2024 | 09/04/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 256,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE RELATIVO AOS MES DE… | Detalhes do empenho 2610/2024 |
| 2609/2024 | 09/04/2024 | COEGEMAS CNPJ 23.481.145/0001-57 | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2609/2024 |
| 2608/2024 | 09/04/2024 | FERNANDO ANTONIO AVELIN DE MEDEIROS CPF ***.831.824-** | R$ 3.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXTREMA NECESSIDADE CONSIDERANDO QUE DEVIDO AO PERIODO CHUVOSO O TELHADO E FORRO DO ANEXO DO BOLSA FAMILIA. | Detalhes do empenho 2608/2024 |
| 2607/2024 | 09/04/2024 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 21.988.874/0001-79 | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS NOS TRANSPORTES QUE FAZEM A LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 2607/2024 |
| 2606/2024 | 09/04/2024 | MARIA DA PENHA DODO DA SILVA CPF ***.107.674-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2606/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.