Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10402/2024 | 27/12/2024 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 10402/2024 |
| 10401/2024 | 27/12/2024 | APFORM CNPJ 06.198.597/0001-07 | R$ 838.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N° 002/2024… | Detalhes do empenho 10401/2024 |
| 10398/2024 | 20/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.939,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 013/2023 E CONTRATO 008/2024. | Detalhes do empenho 10398/2024 |
| 10397/2024 | 20/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.900,40 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A CRECHE HELENA PESSOA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 013/2023 E CONTRATO 008/2024. | Detalhes do empenho 10397/2024 |
| 10396/2024 | 20/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 17.989,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 013/2023 E CONTRATO 008/2024. | Detalhes do empenho 10396/2024 |
| 10394/2024 | 20/12/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A COMPOSIÇÃO DA PCA JUNTO AOS SECRETÁRIOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10394/2024 |
| 10393/2024 | 20/12/2024 | MOISES DA SILVA DOS SANTOS CPF ***.929.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESEPSAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10393/2024 |
| 10392/2024 | 20/12/2024 | LUANA DE ARAUJO MARTINS CPF ***.300.684-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10392/2024 |
| 10391/2024 | 20/12/2024 | EMILLY PINTO MEIRELES CPF ***.230.754-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10391/2024 |
| 10390/2024 | 20/12/2024 | LILIAN CARNEIRO DA SILVA CPF ***.597.114-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024 | Detalhes do empenho 10390/2024 |
| 10389/2024 | 20/12/2024 | JOSIVANDO DO NASCIMENTO CPF ***.562.414-** | R$ 1.800,00 | ALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10389/2024 |
| 10388/2024 | 20/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 136.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC… | Detalhes do empenho 10388/2024 |
| 10387/2024 | 20/12/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ABERTURA DO NATAL DO POVO, AUTO DE NATLA E FORMATURA UNIFICADA DESSA SECRETARIA | Detalhes do empenho 10387/2024 |
| 10386/2024 | 20/12/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 4.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DE SEGURANÇAS NA FESTA DE ANO NOVO | Detalhes do empenho 10386/2024 |
| 10385/2024 | 20/12/2024 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 3.345,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, SOM E… | Detalhes do empenho 10385/2024 |
| 10384/2024 | 20/12/2024 | EDSON FIRMINO DA SILVA CPF ***.255.894-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FONSECA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10384/2024 |
| 10383/2024 | 20/12/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.611.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10383/2024 |
| 10382/2024 | 20/12/2024 | AILTON GONDIM MACEDA CPF ***.247.704-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIAPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10382/2024 |
| 10381/2024 | 20/12/2024 | JOSELIO GONDIM DE MACEDA CPF ***.219.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 10381/2024 |
| 10380/2024 | 20/12/2024 | EVERALDO BATISTA DA SILVA CPF ***.660.614-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 10380/2024 |
| 10379/2024 | 20/12/2024 | MILENA VICENTE SANTOS SILVA CPF ***.847.634-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA JURIDICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE… | Detalhes do empenho 10379/2024 |
| 10378/2024 | 20/12/2024 | JAMERSON ALVES DA CRUZ CPF ***.380.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DA FORMATURA UNIFICADA | Detalhes do empenho 10378/2024 |
| 10377/2024 | 20/12/2024 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO CPF ***.863.597-** | R$ 2.920,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PALMEIRAS COLONIAS DA PRAÇA E PREDIOS PUBLICO… | Detalhes do empenho 10377/2024 |
| 10376/2024 | 20/12/2024 | WILLIAM DA SILVA ANDRADE CPF ***.501.044-** | R$ 1.462,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA ,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10376/2024 |
| 10375/2024 | 20/12/2024 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL CPF ***.828.694-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DE MASSSANGANA III, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10375/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.