Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2605/2024 | 09/04/2024 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO CPF ***.795.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2605/2024 |
| 2604/2024 | 09/04/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 2604/2024 |
| 2603/2024 | 09/04/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE MAR/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2603/2024 |
| 2602/2024 | 09/04/2024 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 3.366,07 | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ABASTECER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2602/2024 |
| 2601/2024 | 09/04/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 4.558,07 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2601/2024 |
| 2600/2024 | 09/04/2024 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 4.633,05 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2600/2024 |
| 2599/2024 | 09/04/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.937,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2599/2024 |
| 2598/2024 | 09/04/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.819,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2598/2024 |
| 2596/2024 | 09/04/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.932,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2596/2024 |
| 2595/2024 | 09/04/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2595/2024 |
| 2594/2024 | 09/04/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.808,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 2594/2024 |
| 2593/2024 | 09/04/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.643,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2593/2024 |
| 2592/2024 | 09/04/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 650.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE DIVIDA PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO QUE HORA SE EMPENHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2592/2024 |
| 2591/2024 | 09/04/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE E DESCARTAVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 2591/2024 |
| 2590/2024 | 09/04/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.706,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2590/2024 |
| 2589/2024 | 09/04/2024 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 2589/2024 |
| 2588/2024 | 09/04/2024 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR CPF ***.753.504-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 2588/2024 |
| 2587/2024 | 09/04/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 470,75 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREDIO ALUFADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, relativo ao mes de marv/2024. | Detalhes do empenho 2587/2024 |
| 2586/2024 | 09/04/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 76,13 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | Detalhes do empenho 2586/2024 |
| 2585/2024 | 08/04/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 76,13 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE ABR/2024. | Detalhes do empenho 2585/2024 |
| 2584/2024 | 08/04/2024 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA CNPJ 13.336.513/0001-10 | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SWERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES DE PÚBLICO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM REALIAZAÇÃO DE EVENTO… | Detalhes do empenho 2584/2024 |
| 2583/2024 | 08/04/2024 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA CNPJ 13.336.513/0001-10 | R$ 11.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SWERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES DE PÚBLICO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2583/2024 |
| 2582/2024 | 08/04/2024 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA CNPJ 13.336.513/0001-10 | R$ 11.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SWERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES DE PÚBLICO, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDEEM REALIZAÇÃO DE EVENTOS NOS POSTOS… | Detalhes do empenho 2582/2024 |
| 2581/2024 | 08/04/2024 | MARIA NAZARE DA SILVA CPF ***.511.404-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 2581/2024 |
| 2580/2024 | 08/04/2024 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE3 JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 2580/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.