Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2579/2024 | 08/04/2024 | EDVALDO DO NASCIMENTO CPF ***.804.864-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024. | Detalhes do empenho 2579/2024 |
| 2578/2024 | 08/04/2024 | JOSE BEZERRA DA SILVA CPF ***.342.844-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS BARBARA STERFANNY, DURANTE OS MESES DE FEV E MAR/2024. | Detalhes do empenho 2578/2024 |
| 2577/2024 | 08/04/2024 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 2577/2024 |
| 2576/2024 | 08/04/2024 | ROSICLEIDE FELIPE CPF ***.749.594-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTARTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCIACA RELATIVO AO MES DE FEV/2023 | Detalhes do empenho 2576/2024 |
| 2575/2024 | 08/04/2024 | IVONETE DE LIMA HENRIQUE CPF ***.899.974-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 2575/2024 |
| 2574/2024 | 08/04/2024 | JOSAFA VITOR DOS SANTOS CPF ***.118.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO E DEMAIS TRATOS NO GRAMADO DO ESTADIO CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2574/2024 |
| 2573/2024 | 08/04/2024 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE PSF ANCORA NA FAZENDA COUBE, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2573/2024 |
| 2572/2024 | 08/04/2024 | AMANDA CANDIDO DA SILVA CPF ***.469.764-** | R$ 1.560,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 2572/2024 |
| 2571/2024 | 08/04/2024 | RAFAEL FIDELIS GOMES DA SILVA CPF ***.555.624-** | R$ 1.560,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 2571/2024 |
| 2570/2024 | 08/04/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REATREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 2570/2024 |
| 2569/2024 | 08/04/2024 | GESSYCA KALYNE DE SOUZA GABRIEL CPF ***.847.824-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2569/2024 |
| 2568/2024 | 08/04/2024 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2568/2024 |
| 2567/2024 | 08/04/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA NO MES DE FEVEREIRO DE… | Detalhes do empenho 2567/2024 |
| 2566/2024 | 08/04/2024 | JOSEFA LUIZ DA SILVA CPF ***.797.354-** | R$ 2.335,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO POLICLINICA MARIA EMILIA COREIA DA SILVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2566/2024 |
| 2565/2024 | 08/04/2024 | FRANCISCA CANIDE DE SOUZA CPF ***.840.024-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 2565/2024 |
| 2564/2024 | 08/04/2024 | EUGENIO DOS SANTOS HONORIO PEREIRA CPF ***.351.775-** | R$ 6.897,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMINIO,REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO EM FORRO PVC, NA ESCOLA… | Detalhes do empenho 2564/2024 |
| 2563/2024 | 08/04/2024 | MANOEL SANTANA FERREIRA CPF ***.282.144-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2563/2024 |
| 2562/2024 | 08/04/2024 | IVANILDO CAETANO DA SILVA CPF ***.068.034-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2562/2024 |
| 2561/2024 | 08/04/2024 | DANIEL MARQUES DA SILVA CPF ***.748.384-** | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2561/2024 |
| 2560/2024 | 08/04/2024 | MARILENE SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.693.984-** | R$ 630,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2560/2024 |
| 2559/2024 | 08/04/2024 | MARIA EDILEUZA LUCAS DOS SANTOS CPF ***.160.964-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2559/2024 |
| 2558/2024 | 08/04/2024 | THOMAS ANTONIO BARBOSA DA SILVA CPF ***.687.784-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2558/2024 |
| 2557/2024 | 08/04/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 1.345,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 2557/2024 |
| 2556/2024 | 08/04/2024 | DORIAM DE SOUZA GUEDES CNPJ 52.505.001/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024, NO PORTAL FOCO PB. CONFORME… | Detalhes do empenho 2556/2024 |
| 2555/2024 | 08/04/2024 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 2555/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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