Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2554/2024 | 08/04/2024 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA CNPJ 24.122.426/0001-86 | R$ 5.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME DOC. EM NAEXO. | Detalhes do empenho 2554/2024 |
| 2553/2024 | 08/04/2024 | LUIZA MIGUEL MOTA CNPJ 50.202.777/0001-07 | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁTICAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2553/2024 |
| 2552/2024 | 08/04/2024 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 2552/2024 |
| 2551/2024 | 08/04/2024 | UNDIME/PB CNPJ 00.947.659/0001-50 | R$ 1.754,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA ANUAL DE CONVENIO COM ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2551/2024 |
| 2550/2024 | 08/04/2024 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.991,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 2550/2024 |
| 2549/2024 | 08/04/2024 | ABRAÃO CARDOSO DE SOUZA CPF ***.376.484-** | R$ 550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2549/2024 |
| 2548/2024 | 08/04/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 88.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA E UMA RETROSCAVADEIRA PC, PARA ATENDER AS… | Detalhes do empenho 2548/2024 |
| 2547/2024 | 08/04/2024 | ERIVALDO DE OLIVEIRA SOARES MARTINS CPF ***.810.574-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SISTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 2547/2024 |
| 2546/2024 | 08/04/2024 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 11.227,39 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MES DE FEV/2024, COMO SEGUE EM ANEXO A… | Detalhes do empenho 2546/2024 |
| 2545/2024 | 08/04/2024 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 12.233,47 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MES DE JAN/2024, COMO SEGUE EM ANEXO A… | Detalhes do empenho 2545/2024 |
| 2544/2024 | 05/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 85.613,97 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ENFERMAGEM, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2544/2024 |
| 2543/2024 | 05/04/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 10.504,90 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 2543/2024 |
| 2542/2024 | 05/04/2024 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA CPF ***.220.004-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVDEIRA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | Detalhes do empenho 2542/2024 |
| 2541/2024 | 05/04/2024 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.951.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 2541/2024 |
| 2540/2024 | 05/04/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA NO MES DE JANEIRO DE… | Detalhes do empenho 2540/2024 |
| 2539/2024 | 05/04/2024 | PAULO JORGE DO NASCIMENTO CPF ***.495.054-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2539/2024 |
| 2538/2024 | 05/04/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.694,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 2538/2024 |
| 2537/2024 | 05/04/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 2.090,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 2537/2024 |
| 2536/2024 | 05/04/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.084,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 2536/2024 |
| 2535/2024 | 05/04/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.236,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 2535/2024 |
| 2534/2024 | 05/04/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 2534/2024 |
| 2533/2024 | 05/04/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.222,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 2533/2024 |
| 2532/2024 | 05/04/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REATREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 2532/2024 |
| 2531/2024 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.504,88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 2531/2024 |
| 2530/2024 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.649,03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 2530/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.