Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2529/2024 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 20.268,07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SEC. DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 2529/2024 |
| 2528/2024 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.617,91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 2528/2024 |
| 2527/2024 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 16.245,27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 2527/2024 |
| 2526/2024 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.299,99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA,… | Detalhes do empenho 2526/2024 |
| 2525/2024 | 05/04/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 2.150,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 2525/2024 |
| 2524/2024 | 05/04/2024 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 2.950,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SEC. DE INFRESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 2524/2024 |
| 2523/2024 | 05/04/2024 | CARLOS ALAM DE VASCONCELOS SANTOS CPF ***.915.014-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2523/2024 |
| 2522/2024 | 05/04/2024 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2522/2024 |
| 2521/2024 | 05/04/2024 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2521/2024 |
| 2520/2024 | 05/04/2024 | GERSON LUIZ CPF ***.442.054-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2520/2024 |
| 2519/2024 | 05/04/2024 | CLAUDIO WESLEY FREIRE DA SILVA CPF ***.516.724-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2519/2024 |
| 2518/2024 | 05/04/2024 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO CPF ***.312.494-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2518/2024 |
| 2517/2024 | 05/04/2024 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2517/2024 |
| 2516/2024 | 05/04/2024 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2516/2024 |
| 2515/2024 | 05/04/2024 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO CPF ***.634.444-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2515/2024 |
| 2514/2024 | 05/04/2024 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2514/2024 |
| 2513/2024 | 05/04/2024 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2513/2024 |
| 2512/2024 | 05/04/2024 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2512/2024 |
| 2511/2024 | 05/04/2024 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024. | Detalhes do empenho 2511/2024 |
| 2510/2024 | 05/04/2024 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 2510/2024 |
| 2509/2024 | 05/04/2024 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA CPF ***.275.784-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 2509/2024 |
| 2508/2024 | 05/04/2024 | ELSA DA SILVA TORRES CPF ***.949.994-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 2508/2024 |
| 2507/2024 | 05/04/2024 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 1.550,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RECIFE, SEMANALMENTE, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 2507/2024 |
| 2506/2024 | 05/04/2024 | URICELIA MATIAS GOMES CPF ***.602.957-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 2506/2024 |
| 2505/2024 | 05/04/2024 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS CPF ***.643.434-** | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR D SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R.… | Detalhes do empenho 2505/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.