Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2504/2024 | 05/04/2024 | JOSEANE DA SILVA CPF ***.728.224-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 2504/2024 |
| 2503/2024 | 05/04/2024 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.580,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO 2024 | Detalhes do empenho 2503/2024 |
| 2502/2024 | 05/04/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE MULTAS DECORRESTES DO ATRASO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO, REFERENTE BALANCETE DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2502/2024 |
| 2501/2024 | 05/04/2024 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.580,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 2501/2024 |
| 2500/2024 | 05/04/2024 | EDMILSON JOSE DA SILVA CPF ***.494.044-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 2500/2024 |
| 2499/2024 | 05/04/2024 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA CPF ***.724.284-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 2499/2024 |
| 2498/2024 | 05/04/2024 | MANOEL GOMES DA SILVA CPF ***.353.044-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2498/2024 |
| 2497/2024 | 05/04/2024 | FABIAN DOS SANTOS SILVA CPF ***.741.004-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILOIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2497/2024 |
| 2496/2024 | 05/04/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 2496/2024 |
| 2495/2024 | 05/04/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 2495/2024 |
| 2494/2024 | 05/04/2024 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.691.984-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2494/2024 |
| 2493/2024 | 05/04/2024 | FRANCISCO ISMAEL BARBOSA DA COSTA CPF ***.322.777-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2493/2024 |
| 2492/2024 | 05/04/2024 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ 00.703.157/0001-83 | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS… | Detalhes do empenho 2492/2024 |
| 2491/2024 | 05/04/2024 | MEDIMAGEM CNPJ 03.056.218/0001-56 | R$ 810,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2024 | Detalhes do empenho 2491/2024 |
| 2490/2024 | 05/04/2024 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 1.090,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS EXAMES REALIZADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 PARA PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 2490/2024 |
| 2489/2024 | 05/04/2024 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2489/2024 |
| 2488/2024 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 13.892,05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRESTRUTURA, NO PERIODO DE… | Detalhes do empenho 2488/2024 |
| 2487/2024 | 05/04/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.107,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTEIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL,… | Detalhes do empenho 2487/2024 |
| 2486/2024 | 05/04/2024 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA CNPJ 04.489.715/0001-00 | R$ 889,20 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXAME ANGIOTOMOGRAFICO DE ORTA TOTAL NO PACIENTE MANOEL LUIZ FRANÇA | Detalhes do empenho 2486/2024 |
| 2485/2024 | 05/04/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO, PLACAS QFD1I41,… | Detalhes do empenho 2485/2024 |
| 2484/2024 | 05/04/2024 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2484/2024 |
| 2483/2024 | 05/04/2024 | KAYO YAN FONSECA GONÇALVES CPF ***.376.794-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2483/2024 |
| 2482/2024 | 05/04/2024 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2482/2024 |
| 2481/2024 | 05/04/2024 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA CPF ***.037.134-** | R$ 740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2481/2024 |
| 2480/2024 | 05/04/2024 | JOELMA TAVARES DUARTE CPF ***.390.294-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2480/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.