Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2479/2024 | 05/04/2024 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO CPF ***.628.607-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2479/2024 |
| 2478/2024 | 05/04/2024 | JORGE VALDEVINO CPF ***.598.404-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2478/2024 |
| 2477/2024 | 05/04/2024 | BRUNO DE SOUZA MEIRELES CPF ***.472.644-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2477/2024 |
| 2476/2024 | 05/04/2024 | SANDRO BONIFÁCIO DE JESUS CPF ***.713.094-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2476/2024 |
| 2475/2024 | 03/04/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 85.613,97 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ENFERMAGEM, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2475/2024 |
| 2474/2024 | 03/04/2024 | JONAS ALVES DO NASCIMENTO CPF ***.428.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2474/2024 |
| 2473/2024 | 03/04/2024 | HUGO DA SILVA FRANÇA CPF ***.542.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 2473/2024 |
| 2472/2024 | 03/04/2024 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 2472/2024 |
| 2471/2024 | 03/04/2024 | FRANCISCO NUNES DE SOUZA CPF ***.220.004-** | R$ 450,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA RETROESCAVDEIRA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | Detalhes do empenho 2471/2024 |
| 2470/2024 | 03/04/2024 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 1.700,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2470/2024 |
| 2469/2024 | 02/04/2024 | JOSE ARMANDO DE ARAUJO DO NASCIMENTO CPF ***.982.334-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 2469/2024 |
| 2468/2024 | 02/04/2024 | JACKSON CAXIAS DA SILVA CPF ***.740.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MES DE MARÇO 2024 | Detalhes do empenho 2468/2024 |
| 2467/2024 | 02/04/2024 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CPF ***.156.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA,… | Detalhes do empenho 2467/2024 |
| 2466/2024 | 02/04/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 59.765,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2466/2024 |
| 2465/2024 | 02/04/2024 | THIAGO CHAGAS DE ANDRADE CPF ***.719.694-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III, DURANTE OS MESES DE JAN E DEZ/2024. | Detalhes do empenho 2465/2024 |
| 2464/2024 | 02/04/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.300,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ADICINAIS DE SUSBSTITUIÇÕA DE HARD WEIRE | Detalhes do empenho 2464/2024 |
| 2463/2024 | 02/04/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 2463/2024 |
| 2462/2024 | 02/04/2024 | SN TELECOM LTDA CNPJ 49.232.544/0001-78 | R$ 810,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET E TELEFONIA , RELATIVO AO MES DE FEV DE 2024 | Detalhes do empenho 2462/2024 |
| 2461/2024 | 02/04/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PLACA SKX-5D60, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE)… | Detalhes do empenho 2461/2024 |
| 2460/2024 | 02/04/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.3 PLACA QFV5G42, RELATIVO AO MES DEMAR/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2022 E CONTRATO 087/2022 | Detalhes do empenho 2460/2024 |
| 2459/2024 | 02/04/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRES AMBULANCIAS, 6 VEICULOS MOTOR 1.0, 1 VEICULO SPIN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 2459/2024 |
| 2458/2024 | 02/04/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, SENDO 02 DOIS CAMINHÕES PIPA, PLACAS: KFM-7828, KHH-5J49 E 01 CAMINHÃO PLACA NQJ-8166 A DISPOSIÇÃO… | Detalhes do empenho 2458/2024 |
| 2457/2024 | 02/04/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 630,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2457/2024 |
| 2456/2024 | 02/04/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 420,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2456/2024 |
| 2455/2024 | 02/04/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 420,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE FEV/ 2024 | Detalhes do empenho 2455/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.