Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2454/2024 | 02/04/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE MARV/2024. | Detalhes do empenho 2454/2024 |
| 2453/2024 | 02/04/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 2453/2024 |
| 2452/2024 | 02/04/2024 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A ACONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS ADOLECENTES DO PROJETO SEMEAR II. | Detalhes do empenho 2452/2024 |
| 2451/2024 | 02/04/2024 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2451/2024 |
| 2450/2024 | 02/04/2024 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2450/2024 |
| 2449/2024 | 02/04/2024 | JOSE FIRMINO MEIRELES CPF ***.032.514-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2449/2024 |
| 2448/2024 | 02/04/2024 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 2448/2024 |
| 2447/2024 | 02/04/2024 | BONALDO FERNANDES ALVES CPF ***.429.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2447/2024 |
| 2446/2024 | 02/04/2024 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2446/2024 |
| 2445/2024 | 02/04/2024 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2445/2024 |
| 2444/2024 | 02/04/2024 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2444/2024 |
| 2443/2024 | 02/04/2024 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 2443/2024 |
| 2442/2024 | 02/04/2024 | RITA FRANCISCA DA SILVA CPF ***.770.564-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2442/2024 |
| 2441/2024 | 02/04/2024 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2441/2024 |
| 2440/2024 | 02/04/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2440/2024 |
| 2439/2024 | 02/04/2024 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2439/2024 |
| 2438/2024 | 02/04/2024 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O ME DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2438/2024 |
| 2437/2024 | 02/04/2024 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2437/2024 |
| 2436/2024 | 02/04/2024 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2436/2024 |
| 2435/2024 | 02/04/2024 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB-9180, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 2435/2024 |
| 2434/2024 | 02/04/2024 | JARBAS RODRIGUES CHAVES CPF ***.472.784-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTOREISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 2434/2024 |
| 2433/2024 | 02/04/2024 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 2433/2024 |
| 2432/2024 | 02/04/2024 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MOW-1706, A DISPOSIÇÃO DA SEC.… | Detalhes do empenho 2432/2024 |
| 2431/2024 | 02/04/2024 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2431/2024 |
| 2430/2024 | 02/04/2024 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA P. R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 2430/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.