Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2228/2024 | 25/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 47.222,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO NASF, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2228/2024 |
| 2227/2024 | 25/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 320.342,90 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2227/2024 |
| 2226/2024 | 25/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 41.973,88 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2226/2024 |
| 2225/2024 | 25/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 42.707,88 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2225/2024 |
| 2224/2024 | 25/03/2024 | ANTONIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA CNPJ 27.320.353/0001-25 | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM EXECUÇÃO DE FORRO EM GESSO DO POSTO ANCORA , DA COMUNIDADE… | Detalhes do empenho 2224/2024 |
| 2223/2024 | 25/03/2024 | LOJÃO DA ECONOMICA MAT. DE COSNTRUÇÃO LTDA. CNPJ 09.158.643/0006-47 | R$ 1.521,99 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 2223/2024 |
| 2222/2024 | 25/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.384,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2222/2024 |
| 2221/2024 | 25/03/2024 | MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA CPF ***.054.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 2221/2024 |
| 2220/2024 | 25/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.558,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS CRIANÇA FELIZ, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2220/2024 |
| 2219/2024 | 25/03/2024 | TAYNA HIGINO DA SILVA CPF ***.027.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CPMP AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DURABTE O MES DE MARCO/2024. | Detalhes do empenho 2219/2024 |
| 2218/2024 | 25/03/2024 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CPF ***.456.634-** | R$ 380,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2218/2024 |
| 2217/2024 | 25/03/2024 | DORACI MATIAS FERREIRA DA SILVA CPF ***.565.804-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO, E REALIZAÇÃO D EXAMES LABORATORIAIS DE ALTO CUSTO | Detalhes do empenho 2217/2024 |
| 2216/2024 | 25/03/2024 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO CPF ***.142.744-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2216/2024 |
| 2215/2024 | 25/03/2024 | PATRICIA DO NASCIMENTO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.355.324-** | R$ 120,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2215/2024 |
| 2214/2024 | 25/03/2024 | DAMIANA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.975.504-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2214/2024 |
| 2213/2024 | 25/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 39.887,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2213/2024 |
| 2212/2024 | 25/03/2024 | SEVERINO JOAQUIM BARBOSA CPF ***.215.534-** | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2212/2024 |
| 2211/2024 | 25/03/2024 | ESMERALDINA SOARES DA SILVA CPF ***.561.364-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2211/2024 |
| 2210/2024 | 25/03/2024 | DORIVALDO FELIPE CPF ***.051.734-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2210/2024 |
| 2209/2024 | 25/03/2024 | JOSE MARCOLINO ELIAS CPF ***.805.964-** | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2209/2024 |
| 2208/2024 | 25/03/2024 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO CPF ***.271.304-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2208/2024 |
| 2207/2024 | 25/03/2024 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA CPF ***.346.564-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2207/2024 |
| 2206/2024 | 25/03/2024 | SEVERINA DOS RAMOS BATISTA DA SILVA CPF ***.798.644-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2206/2024 |
| 2205/2024 | 25/03/2024 | FLAVIA ELIZABETE S GOMES CPF ***.454.354-** | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2205/2024 |
| 2204/2024 | 25/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.809,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2204/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.