Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2153/2024 | 25/03/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 12.506,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DESMANDAS DA SEC.… | Detalhes do empenho 2153/2024 |
| 2152/2024 | 25/03/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.865,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2152/2024 |
| 2151/2024 | 25/03/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 11.164,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2151/2024 |
| 2150/2024 | 25/03/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 15.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 2150/2024 |
| 2149/2024 | 25/03/2024 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA CPF ***.724.794-** | R$ 2.001,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE COOFE BRRAK SERVIDO PARA AS PESSOAS IDOSAS INSCRITAS NO CADASTRO UNICO DURANTE ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. | Detalhes do empenho 2149/2024 |
| 2148/2024 | 25/03/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 6.562,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2148/2024 |
| 2147/2024 | 25/03/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS… | Detalhes do empenho 2147/2024 |
| 2146/2024 | 25/03/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 117.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA A POPULAÇÃO CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2146/2024 |
| 2145/2024 | 25/03/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 117.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DESTINADA A POPULAÇÃO CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2145/2024 |
| 2144/2024 | 22/03/2024 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 12.489,53 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023, COMO SEGUE EM ANEXO A… | Detalhes do empenho 2144/2024 |
| 2143/2024 | 22/03/2024 | RS CONTABILIDADE CNPJ 54.415.798/0001-61 | R$ 3.390,00 | VALO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. | Detalhes do empenho 2143/2024 |
| 2142/2024 | 22/03/2024 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 2.140,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES EM VUNERABILIDADE, REVERENCIADA PELO CRAS. | Detalhes do empenho 2142/2024 |
| 2141/2024 | 22/03/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 1.978,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 2141/2024 |
| 2140/2024 | 22/03/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO A… | Detalhes do empenho 2140/2024 |
| 2139/2024 | 22/03/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 2139/2024 |
| 2138/2024 | 22/03/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 88,18 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 2138/2024 |
| 2137/2024 | 22/03/2024 | VÂNIA HONORATO DE MÉLO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024. | Detalhes do empenho 2137/2024 |
| 2136/2024 | 22/03/2024 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE OS MESES DE JAN/FEV/2024. | Detalhes do empenho 2136/2024 |
| 2135/2024 | 22/03/2024 | EDMILSON JOSE DA SILVA CPF ***.494.044-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO E FEV/2024 | Detalhes do empenho 2135/2024 |
| 2134/2024 | 22/03/2024 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA CPF ***.792.644-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2134/2024 |
| 2133/2024 | 22/03/2024 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO CPF ***.262.254-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2133/2024 |
| 2132/2024 | 22/03/2024 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA CPF ***.125.694-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | Detalhes do empenho 2132/2024 |
| 2131/2024 | 22/03/2024 | RAIANNY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA CPF ***.523.134-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 2131/2024 |
| 2130/2024 | 22/03/2024 | ROSSANA DOS REIS CPF ***.790.704-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | Detalhes do empenho 2130/2024 |
| 2129/2024 | 22/03/2024 | SELMA CANDIDA DA SILVA CPF ***.062.497-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 2129/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.