Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 2078/2024 | 21/03/2024 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE MAR/2024 | Detalhes do empenho 2078/2024 |
| 2077/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2077/2024 |
| 2076/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2076/2024 |
| 2075/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2075/2024 |
| 2074/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2074/2024 |
| 2073/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2073/2024 |
| 2072/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2072/2024 |
| 2071/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2071/2024 |
| 2070/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 444,40 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2070/2024 |
| 2069/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,55 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2069/2024 |
| 2068/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2068/2024 |
| 2067/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2067/2024 |
| 2066/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2066/2024 |
| 2065/2024 | 21/03/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 555,50 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO A INTERNET, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 2065/2024 |
| 2064/2024 | 20/03/2024 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 7.894,72 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DE BANCOS EM ALVENARIA DA PRAÇA MUNICIPAL DE MASSANAGANA III, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 2064/2024 |
| 2063/2024 | 20/03/2024 | MARLUCE MATIAS BENDITO CPF ***.686.694-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 2063/2024 |
| 2062/2024 | 20/03/2024 | RODRIGO FERNANDO DOS SANTOS CPF ***.699.234-** | R$ 4.380,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDADOR NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METALICA DO ALAMBRADO DA PRAÇA DE MASSANGANA III | Detalhes do empenho 2062/2024 |
| 2061/2024 | 20/03/2024 | ANDRESON FABRICIO DA SILVA CPF ***.486.104-** | R$ 4.400,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUNTENÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 2061/2024 |
| 2060/2024 | 20/03/2024 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS CPF ***.919.514-** | R$ 4.020,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUNTENÇÃO DOS ALHANBRADOS DO GINASIO DE ESPORTE O CATITÃO NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA | Detalhes do empenho 2060/2024 |
| 2059/2024 | 20/03/2024 | EDVAN DA SILVA JOAO CPF ***.488.804-** | R$ 4.145,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO JORGE E JOSE SILVINO | Detalhes do empenho 2059/2024 |
| 2058/2024 | 20/03/2024 | JOSE ALFHAVILE MARTINS DA SILVA CPF ***.071.114-** | R$ 4.275,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS EM CONCRETO ARMADO PARA BOCAS DE LOBO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO… | Detalhes do empenho 2058/2024 |
| 2057/2024 | 20/03/2024 | MARIA DE FATIMA DE M. SILVA CPF ***.713.134-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 2057/2024 |
| 2056/2024 | 20/03/2024 | JESSICA DE SOUZA TEODORO CPF ***.537.824-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 2056/2024 |
| 2055/2024 | 20/03/2024 | JOSÉ CRISTIANO MORENO CPF ***.538.358-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 2055/2024 |
| 2054/2024 | 20/03/2024 | MISSILENE DE SOUZA TRAJANO CPF ***.497.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 2054/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.