Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1878/2024 | 15/03/2024 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, LOCALIZADO NA RUA… | Detalhes do empenho 1878/2024 |
| 1877/2024 | 15/03/2024 | THIAGO ANDERSON DE OLIVEIRA CPF ***.971.714-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | Detalhes do empenho 1877/2024 |
| 1876/2024 | 15/03/2024 | ADRIANO GONDIM DA SILVA CPF ***.100.394-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DA ESCOLA FAZENDA SANTA LUZIA REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV/2024. | Detalhes do empenho 1876/2024 |
| 1875/2024 | 15/03/2024 | ANSELMO FIRMINO DE LIMA CPF ***.457.304-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, REALTIVO AOS MESES DE JAN E FEV/2024. | Detalhes do empenho 1875/2024 |
| 1874/2024 | 15/03/2024 | VALDIR GOMES DA SILVA CPF ***.042.534-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DE VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA NOS MESES DE JANEIRO E FEV/2024. | Detalhes do empenho 1874/2024 |
| 1873/2024 | 15/03/2024 | MARCONES DA SILVA PAIVA CPF ***.641.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL RELATIVO AOS MESES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 1873/2024 |
| 1872/2024 | 15/03/2024 | FRANCISCO DE ASSIS MATIAS CPF ***.768.444-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO RELATIVO AO MESES DE JAN WE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1872/2024 |
| 1871/2024 | 15/03/2024 | LUIZ KLEBERT MARTINS COSTA BRASILEIRO CPF ***.893.514-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DURANTE BO MES DE JANEIRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 1871/2024 |
| 1870/2024 | 15/03/2024 | KELMA MARIA PEREIRA DIONISIO CPF ***.808.444-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1870/2024 |
| 1869/2024 | 15/03/2024 | LETICIA DA CONCEÇÃO GOMES CPF ***.291.064-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CPMP AUXILIAR ADMINISTRATIVA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 1869/2024 |
| 1868/2024 | 15/03/2024 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CPF ***.764.994-** | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, MECANICA E REAPROS EM AUTOMOVEIS EM DIVERSOS AUTOMOVEIS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 1868/2024 |
| 1867/2024 | 15/03/2024 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CPF ***.764.994-** | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA, MECANICA E REAPROS EM AUTOMOVEIS EM DIVERSOS AUTOMOVEIS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 1867/2024 |
| 1866/2024 | 15/03/2024 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 1866/2024 |
| 1865/2024 | 15/03/2024 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 1865/2024 |
| 1864/2024 | 15/03/2024 | CLEMILSON BARBOSA DA SILVA CPF ***.644.274-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 1864/2024 |
| 1863/2024 | 15/03/2024 | ANDRE PEDRO DA SILVA CPF ***.923.894-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 1863/2024 |
| 1862/2024 | 15/03/2024 | JOSIVALDO FERREIRA DE SOUZA CPF ***.620.404-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1862/2024 |
| 1861/2024 | 15/03/2024 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CPF ***.019.294-** | R$ 1.115,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E PLANTIO DE MUDAS NA MANUTENÇÃO DA FRENTE DA IGREJA MATRIZ DESSE UNICIPIO. | Detalhes do empenho 1861/2024 |
| 1860/2024 | 15/03/2024 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 05.122.616/0001-59 | R$ 25.240,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1860/2024 |
| 1859/2024 | 15/03/2024 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ 05.122.616/0001-59 | R$ 1.694,50 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1859/2024 |
| 1858/2024 | 15/03/2024 | LDF CNPJ 02.019.761/0001-10 | R$ 4.574,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PUBLICAS EM LED PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 1858/2024 |
| 1857/2024 | 15/03/2024 | JOSINELMA DA SILVA CPF ***.721.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E AUXILIAR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1857/2024 |
| 1856/2024 | 15/03/2024 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CPF ***.070.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 1856/2024 |
| 1855/2024 | 15/03/2024 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,… | Detalhes do empenho 1855/2024 |
| 1854/2024 | 15/03/2024 | AILTON GONDIM MACEDA CPF ***.247.704-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIAPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 1854/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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