Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1778/2024 | 11/03/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.801,21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 1778/2024 |
| 1777/2024 | 11/03/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.111,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 1777/2024 |
| 1776/2024 | 11/03/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 23.827,89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 1776/2024 |
| 1775/2024 | 11/03/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.080,32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 1775/2024 |
| 1774/2024 | 11/03/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 27.812,73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 1774/2024 |
| 1773/2024 | 11/03/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.298,06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA. | Detalhes do empenho 1773/2024 |
| 1772/2024 | 11/03/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.821,43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA. | Detalhes do empenho 1772/2024 |
| 1771/2024 | 11/03/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 7.116,95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRESTRUTURA, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 1771/2024 |
| 1770/2024 | 11/03/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.071,13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRESTRUTURA, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 1770/2024 |
| 1769/2024 | 11/03/2024 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 316,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE MOTOR MONOFÁSICO 1,5 CV DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA… | Detalhes do empenho 1769/2024 |
| 1768/2024 | 11/03/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 738,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 1768/2024 |
| 1767/2024 | 11/03/2024 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO CPF ***.246.724-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE… | Detalhes do empenho 1767/2024 |
| 1766/2024 | 11/03/2024 | SADY GOMES DA SILVA CPF ***.495.994-** | R$ 4.280,37 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO EM UBS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1766/2024 |
| 1765/2024 | 11/03/2024 | SADY GOMES DA SILVA CPF ***.495.994-** | R$ 3.755,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA CRECHE HELENA PESSOA | Detalhes do empenho 1765/2024 |
| 1764/2024 | 11/03/2024 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR CPF ***.753.504-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1764/2024 |
| 1763/2024 | 11/03/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 46,28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 1763/2024 |
| 1762/2024 | 11/03/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 502,40 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREDIO ALUFADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, relativo ao mes de fev/2024. | Detalhes do empenho 1762/2024 |
| 1761/2024 | 11/03/2024 | JOSE LUIZ PRIMEIRO CPF ***.699.904-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1761/2024 |
| 1760/2024 | 11/03/2024 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 1.700,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1760/2024 |
| 1759/2024 | 11/03/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 30.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DO ARQUIVO DIGITAL DAS DESPESAS DO EXERCICIO ECONOMICO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1759/2024 |
| 1758/2024 | 08/03/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE FEV/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1758/2024 |
| 1757/2024 | 08/03/2024 | STUDIO MASSA PRODUÇOES CNPJ 36.530.373/0001-11 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA FESTA DE 128 ANOS EMENCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO DE CRUZ DO ESP. SANTO - PB | Detalhes do empenho 1757/2024 |
| 1756/2024 | 08/03/2024 | LUIZA MIGUEL MOTA CNPJ 50.202.777/0001-07 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE FERRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 1756/2024 |
| 1755/2024 | 08/03/2024 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A SAUDE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1755/2024 |
| 1754/2024 | 08/03/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA REALATIVO AO MES DE DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 1754/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.