Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1753/2024 | 08/03/2024 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ 34.836.183/0001-00 | R$ 18.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO DESTINADO A SAUDE BUCAL. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1753/2024 |
| 1752/2024 | 08/03/2024 | JOAO CORREIADE AMORIM-ME CNPJ 19.374.723/0001-89 | R$ 37.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFICIOS PARA O REVEILLOW 2023, CONFOME DOC.… | Detalhes do empenho 1752/2024 |
| 1751/2024 | 08/03/2024 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM. DE VEICULO CNPJ 06.020.318/0001-10 | R$ 14.026,16 | VALOR CORRESPONDENTE SALDO RESIDUAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 23400.002018/2020-91 PREGAO ELETRONICO 062021 FNDE, REFERENTE AQUISIÇAO DE ONIBUS VW/NEOBUS 15.190 ESC. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1751/2024 |
| 1750/2024 | 08/03/2024 | JOSE DANIEL PAULINO DA SILVA CPF ***.973.724-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1750/2024 |
| 1749/2024 | 08/03/2024 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA CNPJ 35.589.456/0001-13 | R$ 3.700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PETSCAN REALIZADO NA PACIENTE GERLANE BARBOSA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 1749/2024 |
| 1748/2024 | 08/03/2024 | JOAO ANTONIO F. DA SILVA CPF ***.165.948-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1748/2024 |
| 1747/2024 | 08/03/2024 | ERIVALDO DE OLIVEIRA SOARES MARTINS CPF ***.810.574-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SISTUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 1747/2024 |
| 1746/2024 | 08/03/2024 | ONLINE CERTIFICADORA CNPJ 11.587.975/0033-61 | R$ 155,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ELETRÔNICO PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO MARQUELANIA CRISTINA… | Detalhes do empenho 1746/2024 |
| 1745/2024 | 08/03/2024 | DORIAM DE SOUZA GUEDES CNPJ 52.505.001/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024, NO PORTAL FOCO PB. CONFORME… | Detalhes do empenho 1745/2024 |
| 1744/2024 | 08/03/2024 | ONLINE CERTIFICADORA CNPJ 11.587.975/0033-61 | R$ 155,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ELETRÔNICO PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ADJELSON AVELINO DE ALMEIDA,… | Detalhes do empenho 1744/2024 |
| 1743/2024 | 08/03/2024 | SHEILLA COUTINHO ALVES SANTOS CPF ***.293.704-** | R$ 1.580,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSORA TECNICA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1743/2024 |
| 1742/2024 | 08/03/2024 | JOÃO FELIX CPF ***.712.354-** | R$ 1.580,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1742/2024 |
| 1741/2024 | 08/03/2024 | EDSON MONTEIRO DE ARAUJO CPF ***.438.484-** | R$ 1.200,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1741/2024 |
| 1740/2024 | 08/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 87.024,70 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS ENFERMEIROS, REFERENTE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1740/2024 |
| 1739/2024 | 08/03/2024 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR CPF ***.654.664-** | R$ 400,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1739/2024 |
| 1738/2024 | 07/03/2024 | WALLYSON DE SOUZA FERREIRA DA NOBREGA CPF ***.453.474-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 1738/2024 |
| 1737/2024 | 07/03/2024 | JORGE VALDEVINO CPF ***.598.404-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1737/2024 |
| 1736/2024 | 07/03/2024 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO CPF ***.628.607-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1736/2024 |
| 1735/2024 | 07/03/2024 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.691.984-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1735/2024 |
| 1734/2024 | 01/03/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 15.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1734/2024 |
| 1733/2024 | 01/03/2024 | TAYNA HIGINO DA SILVA CPF ***.027.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CPMP AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DURABTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1733/2024 |
| 1732/2024 | 01/03/2024 | G F DA SILVA ME CNPJ 14.345.101/0001-09 | R$ 11.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 44TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA PARA EVENTOS PÚBLICOS E CAMPANHAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1732/2024 |
| 1731/2024 | 01/03/2024 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA CPF ***.037.134-** | R$ 740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DOS PROJETOS E OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | Detalhes do empenho 1731/2024 |
| 1730/2024 | 01/03/2024 | JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMA CPF ***.491.434-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MORTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1730/2024 |
| 1729/2024 | 01/03/2024 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS CPF ***.643.434-** | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR D SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R.… | Detalhes do empenho 1729/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.