Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1728/2024 | 01/03/2024 | JOSEANE DA SILVA CPF ***.728.224-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1728/2024 |
| 1727/2024 | 01/03/2024 | JOSEFA LUIZ DA SILVA CPF ***.797.354-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO POLICLINICA MARIA EMILIA COREIA DA SILVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1727/2024 |
| 1726/2024 | 01/03/2024 | NUCLEO SEGURANÇA PRIVADA CNPJ 48.829.248/0001-96 | R$ 11.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA FESTA DE 128 ANOS ANOS DE EMANCIPAÇÃO PÚBLICA DO UNICIPIO. | Detalhes do empenho 1726/2024 |
| 1725/2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE MULTAS DECORRESTES DO ATRASO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO, REFERENTE BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1725/2024 |
| 1724/2024 | 01/03/2024 | JACKSON CAXIAS DA SILVA CPF ***.740.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1724/2024 |
| 1723/2024 | 01/03/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 2.010,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1723/2024 |
| 1722/2024 | 01/03/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 150,00 | VALOR CORRESPONDENTE MULTAS DECORRESTES DO ATRASO NO ENVIO DO SAGRES DIARIO, REFERENTE BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1722/2024 |
| 1721/2024 | 01/03/2024 | ELIZEU DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF ***.937.104-** | R$ 2.824,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNNADES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1721/2024 |
| 1720/2024 | 01/03/2024 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1720/2024 |
| 1719/2024 | 01/03/2024 | CLAUDIANO DA SILVA GOMES CPF ***.924.944-** | R$ 4.991,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1719/2024 |
| 1718/2024 | 01/03/2024 | MARIA DA PENHA GONÇALVES CPF ***.780.974-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 1718/2024 |
| 1717/2024 | 01/03/2024 | EDNALVA TOME DOS SANTOS CPF ***.543.744-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 1717/2024 |
| 1716/2024 | 01/03/2024 | CLAUDIA MARIA DOMINGOS CPF ***.444.654-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 1716/2024 |
| 1715/2024 | 01/03/2024 | ROSALINDA VIEIRA CPF ***.097.214-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 1715/2024 |
| 1714/2024 | 01/03/2024 | MARIA DAS DORES DOMINGOS CPF ***.518.414-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 1714/2024 |
| 1713/2024 | 01/03/2024 | WILLMARY CLAUDIANO GOMES CNPJ 52.971.514/0001-98 | R$ 5.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFEE BLEAK PARA 230 PESSOAS DURANTE A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | Detalhes do empenho 1713/2024 |
| 1712/2024 | 01/03/2024 | WILLMARY CLAUDIANO GOMES CNPJ 52.971.514/0001-98 | R$ 11.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA 500 PESSOAS DURANTE A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1712/2024 |
| 1711/2024 | 01/03/2024 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.951.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1711/2024 |
| 1710/2024 | 01/03/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 1710/2024 |
| 1709/2024 | 01/03/2024 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 2.950,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SEC. DE INFRESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1709/2024 |
| 1708/2024 | 01/03/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 5.000,00 | VALOR CORRESPNDENTE A FORMAÇÃO COM OS DIRETORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS NOS MESES DE FEV E MAR/2024 | Detalhes do empenho 1708/2024 |
| 1707/2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 17.611,14 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERRVIDORES CONTRATADOS FUNDEB I 70%, REFERENTE DIFERENÇAS SALARIAIS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 1707/2024 |
| 1706/2024 | 01/03/2024 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 2.840,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 1706/2024 |
| 1705/2024 | 01/03/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.906,10 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE DIFERENÇAS SALARIAIS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1705/2024 |
| 1704/2024 | 01/03/2024 | CICERA DE MELO SILVA CPF ***.081.294-** | R$ 2.814,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | Detalhes do empenho 1704/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.