Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652/2024 | 29/02/2024 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1652/2024 |
| 1651/2024 | 29/02/2024 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1651/2024 |
| 1650/2024 | 29/02/2024 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1650/2024 |
| 1649/2024 | 29/02/2024 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1649/2024 |
| 1648/2024 | 29/02/2024 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O ME DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1648/2024 |
| 1647/2024 | 29/02/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1647/2024 |
| 1646/2024 | 29/02/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 20.008,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1646/2024 |
| 1645/2024 | 29/02/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 71.010,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1645/2024 |
| 1644/2024 | 29/02/2024 | JOSE FIRMINO MEIRELES CPF ***.032.514-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1644/2024 |
| 1643/2024 | 29/02/2024 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1643/2024 |
| 1642/2024 | 29/02/2024 | KAYO YAN FONSECA GONÇALVES CPF ***.376.794-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1642/2024 |
| 1641/2024 | 29/02/2024 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA CPF ***.058.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE FEBRE AFTOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1641/2024 |
| 1640/2024 | 29/02/2024 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1640/2024 |
| 1639/2024 | 29/02/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 12.367,92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 1639/2024 |
| 1638/2024 | 29/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 12.115,87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRESTRUTURA, NO PERIODO DE… | Detalhes do empenho 1638/2024 |
| 1637/2024 | 29/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.351,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRESTRUTURA, NO PERIODO DE… | Detalhes do empenho 1637/2024 |
| 1636/2024 | 29/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.039,36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, NO PERIODO DE… | Detalhes do empenho 1636/2024 |
| 1635/2024 | 29/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.334,72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE GABINETE DA PREFEITA, NO… | Detalhes do empenho 1635/2024 |
| 1634/2024 | 29/02/2024 | JONAS RODRIGO DE OLIVEIRA CHAVES CPF ***.019.294-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO | Detalhes do empenho 1634/2024 |
| 1633/2024 | 29/02/2024 | FABIO HENRIQUE DE LUCENA ARAUJO CPF ***.777.724-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1633/2024 |
| 1632/2024 | 29/02/2024 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1632/2024 |
| 1631/2024 | 29/02/2024 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MOW-1706, A DISPOSIÇÃO DA SEC.… | Detalhes do empenho 1631/2024 |
| 1630/2024 | 29/02/2024 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1630/2024 |
| 1629/2024 | 29/02/2024 | MARIA DA PENHA DE ASSIS CPF ***.602.784-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1629/2024 |
| 1628/2024 | 29/02/2024 | JOAO FAUSTINO DE LIMA CPF ***.608.484-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1628/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.