Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1627/2024 | 29/02/2024 | CLAUDIO WESLEY FREIRE DA SILVA CPF ***.516.724-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1627/2024 |
| 1626/2024 | 29/02/2024 | ANDRE DE ASSIS SILVA CPF ***.748.394-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1626/2024 |
| 1625/2024 | 29/02/2024 | EDSON NUNES RAIMUNDO NETO CPF ***.634.444-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1625/2024 |
| 1624/2024 | 29/02/2024 | JOAQUIM ARGEMIRO DA SILVA FILHO CPF ***.312.494-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1624/2024 |
| 1623/2024 | 29/02/2024 | EDSON JUVENCIO DA SILVA CPF ***.540.174-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1623/2024 |
| 1622/2024 | 29/02/2024 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1622/2024 |
| 1621/2024 | 29/02/2024 | JOSE ROBERTO BERNARDINO DOS SANTOS CPF ***.099.424-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1621/2024 |
| 1620/2024 | 29/02/2024 | VANIA VITURINO DA SILVA CPF ***.219.684-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1620/2024 |
| 1619/2024 | 29/02/2024 | EDUARDO LUIZ VICTOR CPF ***.370.714-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1619/2024 |
| 1618/2024 | 29/02/2024 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1618/2024 |
| 1617/2024 | 29/02/2024 | GERSON LUIZ CPF ***.442.054-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 1617/2024 |
| 1616/2024 | 29/02/2024 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1616/2024 |
| 1615/2024 | 29/02/2024 | JARDEL DA SILVA CPF ***.847.774-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1615/2024 |
| 1614/2024 | 28/02/2024 | P E P PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ 14.433.017/0001-47 | R$ 257.360,00 | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DOS SHOWS ARTÍTISCOS EM COMEMORAÇÃO AOS 128 ANOS DE EMEPCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME… | Detalhes do empenho 1614/2024 |
| 1613/2024 | 28/02/2024 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO DE LIMA CPF ***.387.164-** | R$ 1.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STEFANY LOCALIZADA… | Detalhes do empenho 1613/2024 |
| 1612/2024 | 28/02/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 56.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA PC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA… | Detalhes do empenho 1612/2024 |
| 1611/2024 | 28/02/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 16.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE… | Detalhes do empenho 1611/2024 |
| 1610/2024 | 28/02/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 40.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE… | Detalhes do empenho 1610/2024 |
| 1609/2024 | 28/02/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 56.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA PC, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA… | Detalhes do empenho 1609/2024 |
| 1608/2024 | 28/02/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 24.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE… | Detalhes do empenho 1608/2024 |
| 1607/2024 | 28/02/2024 | LIRA LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES CNPJ 23.636.836/0001-82 | R$ 40.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE… | Detalhes do empenho 1607/2024 |
| 1606/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 17.158,79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 1606/2024 |
| 1605/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.440,11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 1605/2024 |
| 1604/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.374,63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 1604/2024 |
| 1603/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.297,26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 1603/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.