Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.766,26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 1602/2024 |
| 1601/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.979,15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 1601/2024 |
| 1600/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.836,76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 1600/2024 |
| 1599/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.422,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 1599/2024 |
| 1598/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.234,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 1598/2024 |
| 1597/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.638,55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 1597/2024 |
| 1596/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 7.642,64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 1596/2024 |
| 1595/2024 | 28/02/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.766,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 1595/2024 |
| 1594/2024 | 28/02/2024 | JOSE ANTONIO ANDRE SALES CPF ***.883.484-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ,PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 1594/2024 |
| 1592/2024 | 28/02/2024 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 17.150,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA E TRANSLADO DE LIXO URBANO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO PARA O ATERRO METROPOLITANO, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1592/2024 |
| 1591/2024 | 28/02/2024 | SUDEMA CNPJ 08.329.849/0001-15 | R$ 3.358,35 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LICENÇA POR ADESÃO DA AA, NECESSARIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA… | Detalhes do empenho 1591/2024 |
| 1590/2024 | 28/02/2024 | HENRY FREITAS PRODUES ARTISTICAS-ME CNPJ 30.807.771/0001-56 | R$ 250.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE HENRY FREITAS PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1590/2024 |
| 1589/2024 | 28/02/2024 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 12.182.308/0001-84 | R$ 1.360,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA SEDE ADMINISTRATIVA | Detalhes do empenho 1589/2024 |
| 1588/2024 | 27/02/2024 | MICHELE ANDRADE GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA CNPJ 31.776.314/0001-04 | R$ 100.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA MICHELE ANDRADE NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1588/2024 |
| 1587/2024 | 27/02/2024 | SOM MACIEL EVENTOS E PRODUÇES LTDA - ME CNPJ 23.942.077/0001-86 | R$ 25.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DOS CANTORES ALICE MACIEL NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1587/2024 |
| 1586/2024 | 27/02/2024 | ROBERTO DA SILVA CANDIDO CPF ***.465.404-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024. | Detalhes do empenho 1586/2024 |
| 1585/2024 | 27/02/2024 | EDLAINE DO NASCIMENTO CASSIANO CPF ***.754.754-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1585/2024 |
| 1584/2024 | 27/02/2024 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA - ME CNPJ 21.624.280/0001-89 | R$ 22.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO MUSICAL FILHOS DA LUZ PADRE NUNES, NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1584/2024 |
| 1583/2024 | 27/02/2024 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. CNPJ 24.300.484/0001-52 | R$ 9.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 POÇO COM PROFUNDIDADE DE 80 METROS DE TUBO GEOMECÂNICO DE 150MM, NA COMUNIDADE… | Detalhes do empenho 1583/2024 |
| 1582/2024 | 27/02/2024 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA CNPJ 19.595.940/0001-07 | R$ 60.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CAVALO DE PAU NA FESTA DE 128 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1582/2024 |
| 1581/2024 | 27/02/2024 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1581/2024 |
| 1580/2024 | 27/02/2024 | JOSE JOAO MORENO CNPJ 49.941.101/0001-56 | R$ 5.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA FEIJOADA PARA 500 PESSOAS NA 4 PASSEIO DE MOTO DA TRILHA DOS CAMINHOS DE CRUZ. | Detalhes do empenho 1580/2024 |
| 1579/2024 | 27/02/2024 | ANA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES - ME CNPJ 11.921.812/0001-96 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE BRINQUEDOS REFERENTE A GINCANA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 1579/2024 |
| 1578/2024 | 27/02/2024 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLAC EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM RELEVO E BASE EM GRANITO DESTINADO A INAUGURAÇÃO… | Detalhes do empenho 1578/2024 |
| 1577/2024 | 27/02/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 677,74 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO CRAS LOCALIZADO NO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1577/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.