Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1576/2024 | 27/02/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 250,67 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CRAS LOCALIZADO NO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, NOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 1576/2024 |
| 1575/2024 | 27/02/2024 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA CNPJ 13.091.140/0001-64 | R$ 150.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTIR DORGIVAL DANTAS NA FESTA DE 128 ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1575/2024 |
| 1574/2024 | 27/02/2024 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1574/2024 |
| 1573/2024 | 27/02/2024 | JOANA DARC SILVA CPF ***.471.474-** | R$ 3.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA MACAS E CAMAS DE REPOUSOS DAS… | Detalhes do empenho 1573/2024 |
| 1572/2024 | 27/02/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 197,72 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1572/2024 |
| 1571/2024 | 27/02/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 1571/2024 |
| 1570/2024 | 27/02/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 10.000,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESTRUTURA DA GESTÃO DA SEDE DO CADASTRO ÚNICO E… | Detalhes do empenho 1570/2024 |
| 1569/2024 | 27/02/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. | Detalhes do empenho 1569/2024 |
| 1568/2024 | 27/02/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 1568/2024 |
| 1567/2024 | 27/02/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS… | Detalhes do empenho 1567/2024 |
| 1566/2024 | 27/02/2024 | AUTOMED TRANSFORMAÇÃO VEICULAR CNPJ 39.855.485/0001-30 | R$ 4.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTEÇOES E INSTALAÇÕES EM AR-CONDICIONADOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1566/2024 |
| 1565/2024 | 27/02/2024 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 12.182.308/0001-84 | R$ 1.360,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA SEDE ADMINISTRATIVA | Detalhes do empenho 1565/2024 |
| 1564/2024 | 27/02/2024 | JUNIOR LUIZ PEREIRA CPF ***.547.464-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL RIBEIRO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1564/2024 |
| 1563/2024 | 27/02/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.486,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DESMANDAS DA SEC.… | Detalhes do empenho 1563/2024 |
| 1562/2024 | 27/02/2024 | ANNA BEATRIZ MARQUES DO NASCIMENTO CPF ***.288.294-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1562/2024 |
| 1561/2024 | 27/02/2024 | IGOR JUNIOR DOS SANTOS CPF ***.855.064-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS,… | Detalhes do empenho 1561/2024 |
| 1560/2024 | 27/02/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.598,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DESMANDAS DA SEC.… | Detalhes do empenho 1560/2024 |
| 1559/2024 | 27/02/2024 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DE ARAUJO CPF ***.329.944-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AN A CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO… | Detalhes do empenho 1559/2024 |
| 1558/2024 | 27/02/2024 | ANTONIO BARBOSA FILHO CPF ***.162.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 1558/2024 |
| 1557/2024 | 27/02/2024 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 1557/2024 |
| 1556/2024 | 27/02/2024 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.215.954-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1556/2024 |
| 1555/2024 | 27/02/2024 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENETO R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 1555/2024 |
| 1554/2024 | 27/02/2024 | EDVALDO DANTAS CPF ***.728.004-** | R$ 2.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1554/2024 |
| 1553/2024 | 27/02/2024 | YASMIN ALCANTRA CARNEIRO DA CUNHA CPF ***.238.774-** | R$ 1.685,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1553/2024 |
| 1552/2024 | 27/02/2024 | VASSIMOS DIOGENES DE PAIVA JUNIOR CPF ***.205.983-** | R$ 2.470,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1552/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.