Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551/2024 | 27/02/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE CNPJ 00.378.257/0001-81 | R$ 1,01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO. | Detalhes do empenho 1551/2024 |
| 1550/2024 | 27/02/2024 | ALBERYS DOS SANTOS MOURA CPF ***.205.674-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA , DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1550/2024 |
| 1549/2024 | 27/02/2024 | ERINALDO CESAR DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.043.384-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1549/2024 |
| 1548/2024 | 27/02/2024 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO NO CONSERTO DA PARTE ELETRICA DOS AONIBUS ESCOLARES… | Detalhes do empenho 1548/2024 |
| 1547/2024 | 27/02/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS , REFERENTE FEV/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1547/2024 |
| 1546/2024 | 27/02/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPE JUNTO AO SISTEMA DO FNDE , REFERENTE FEV/ 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 1546/2024 |
| 1545/2024 | 27/02/2024 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE FEV/ 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1545/2024 |
| 1544/2024 | 27/02/2024 | VC SOFTWARE LTDA CNPJ 46.009.847/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 1544/2024 |
| 1543/2024 | 27/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A CNPJ 30.822.936/0001-69 | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA/MULTA FF0FM COBRADO PELO BANCO DO BRASIL. | Detalhes do empenho 1543/2024 |
| 1542/2024 | 27/02/2024 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEV2024 | Detalhes do empenho 1542/2024 |
| 1541/2024 | 27/02/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE CNPJ 00.378.257/0001-81 | R$ 5,59 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO. | Detalhes do empenho 1541/2024 |
| 1540/2024 | 27/02/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE CNPJ 00.378.257/0001-81 | R$ 112,40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO. | Detalhes do empenho 1540/2024 |
| 1538/2024 | 27/02/2024 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1538/2024 |
| 1537/2024 | 27/02/2024 | RAMON DE ANDRADE PARENTE CPF ***.263.254-** | R$ 3.390,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | Detalhes do empenho 1537/2024 |
| 1536/2024 | 27/02/2024 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS CPF ***.731.144-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1536/2024 |
| 1535/2024 | 27/02/2024 | ROMILDO FRANCISCO CPF ***.970.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1535/2024 |
| 1534/2024 | 27/02/2024 | MARCILIO DA SILVA LEONCIO LOPES CPF ***.343.684-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1534/2024 |
| 1533/2024 | 27/02/2024 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CPF ***.333.044-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1533/2024 |
| 1532/2024 | 27/02/2024 | JAQUELINE BANDEIRA DE SOUZA CPF ***.112.244-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1532/2024 |
| 1531/2024 | 27/02/2024 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CPF ***.475.494-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1531/2024 |
| 1530/2024 | 27/02/2024 | JOSE GONÇALVES DA SILVA CPF ***.939.894-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1530/2024 |
| 1529/2024 | 27/02/2024 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES CPF ***.415.854-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1529/2024 |
| 1528/2024 | 27/02/2024 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOARES CPF ***.616.644-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1528/2024 |
| 1527/2024 | 27/02/2024 | JOSE AILTON DE ALMEIDA CPF ***.155.444-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1527/2024 |
| 1526/2024 | 27/02/2024 | LUAN MARQUÊS DE PINHO CPF ***.666.164-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1526/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.