Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1475/2024 | 27/02/2024 | ELAINE CRISTINA DA SILVA GONÇALVE CPF ***.029.124-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | Detalhes do empenho 1475/2024 |
| 1474/2024 | 27/02/2024 | CLEMILDA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.931.934-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 1474/2024 |
| 1473/2024 | 27/02/2024 | CLEUMA HONORATO DOS SANTOS CPF ***.353.724-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 1473/2024 |
| 1472/2024 | 27/02/2024 | CRISTIANE GALDINO BATISTA CPF ***.766.744-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 1472/2024 |
| 1471/2024 | 27/02/2024 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA CPF ***.324.114-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 1471/2024 |
| 1470/2024 | 27/02/2024 | ISAIANY KAREN FERREIRA DE OLIVEIRA CPF ***.792.644-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 1470/2024 |
| 1469/2024 | 27/02/2024 | JOSE ROBERTO NASCIMENTO CPF ***.262.254-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 1469/2024 |
| 1468/2024 | 27/02/2024 | KELSEY MORAIS DE OLIVEIRA CPF ***.125.694-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO. | Detalhes do empenho 1468/2024 |
| 1467/2024 | 27/02/2024 | MAURICEIA CARNEIRO DE ARAUJO CPF ***.582.324-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 1467/2024 |
| 1466/2024 | 27/02/2024 | RAIANNY JUVENCIO DOS SANTOS SILVA CPF ***.523.134-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 1466/2024 |
| 1465/2024 | 27/02/2024 | JOSE PEREIRA DE LIMA CPF ***.456.074-** | R$ 260,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 1465/2024 |
| 1464/2024 | 27/02/2024 | ROSSANA DOS REIS CPF ***.790.704-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | Detalhes do empenho 1464/2024 |
| 1463/2024 | 26/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 3.419,36 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FONTE DE RECURSO Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, REFERENTE FEVEREIRO DE… | Detalhes do empenho 1463/2024 |
| 1462/2024 | 26/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 6.776,34 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FONTE DE RECURSO Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais… | Detalhes do empenho 1462/2024 |
| 1461/2024 | 26/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 56.874,14 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FONTE DE RECURSO Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco… | Detalhes do empenho 1461/2024 |
| 1460/2024 | 26/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 33.737,35 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FONTE DE RECURSO Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE FEVEREIRO DE… | Detalhes do empenho 1460/2024 |
| 1459/2024 | 26/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 108.617,89 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FONTE DE RECURSO Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE FEVEREIRO DE… | Detalhes do empenho 1459/2024 |
| 1458/2024 | 26/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 12.859,20 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FONTE DE RECURSO Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 1458/2024 |
| 1457/2024 | 26/02/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 61.669,15 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL DA FONTE DE RECURSO Recursos Livres (Ordinário), REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1457/2024 |
| 1456/2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 79.799,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1456/2024 |
| 1455/2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.898,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 1455/2024 |
| 1454/2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 46.443,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1454/2024 |
| 1453/2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1453/2024 |
| 1452/2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 118.526,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1452/2024 |
| 1451/2024 | 26/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 160.202,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PSF, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1451/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.