Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400/2024 | 26/02/2024 | WALKIRIA TRAJANO FELISMINO CPF ***.271.304-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 1400/2024 |
| 1399/2024 | 26/02/2024 | TEREZA CRISTINA LINDOLFO DE OLIVEIRA CPF ***.787.984-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 1399/2024 |
| 1398/2024 | 26/02/2024 | ANA CLAUDIA DE SANTANA SILVA CPF ***.313.954-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 1398/2024 |
| 1397/2024 | 26/02/2024 | SEVERINO DE LIMA SOBRINHO CPF ***.086.744-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 1397/2024 |
| 1396/2024 | 26/02/2024 | FABIANO DE OLIVEIRA CPF ***.693.954-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1396/2024 |
| 1395/2024 | 26/02/2024 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 1395/2024 |
| 1394/2024 | 26/02/2024 | JAILSON ANTONIO DOS SANTOS CPF ***.745.934-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 1394/2024 |
| 1393/2024 | 26/02/2024 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1393/2024 |
| 1392/2024 | 26/02/2024 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA CPF ***.600.874-** | R$ 2.170,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1392/2024 |
| 1391/2024 | 26/02/2024 | ANDERSON MOREIRA DA SILVA CPF ***.487.694-** | R$ 1.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 1391/2024 |
| 1390/2024 | 26/02/2024 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 1390/2024 |
| 1389/2024 | 26/02/2024 | BONALDO FERNANDES ALVES CPF ***.429.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1389/2024 |
| 1388/2024 | 26/02/2024 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 1388/2024 |
| 1387/2024 | 26/02/2024 | JACINTA DE FATIMA MARTINS DA SILVA CPF ***.177.044-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO ATENDENTE NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA CORREIA DA… | Detalhes do empenho 1387/2024 |
| 1386/2024 | 26/02/2024 | GENILDO GOMES DA SILVA CPF ***.217.744-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 1386/2024 |
| 1385/2024 | 26/02/2024 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFENY,… | Detalhes do empenho 1385/2024 |
| 1384/2024 | 26/02/2024 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 1384/2024 |
| 1383/2024 | 26/02/2024 | SANDRO GABRIEL DA SILVA CPF ***.715.294-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 1383/2024 |
| 1382/2024 | 26/02/2024 | WALTER MARIANO DE JESUS CPF ***.914.054-** | R$ 1.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 1382/2024 |
| 1381/2024 | 26/02/2024 | HUGO DA SILVA FRANÇA CPF ***.542.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 1381/2024 |
| 1380/2024 | 26/02/2024 | MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA CPF ***.054.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1380/2024 |
| 1379/2024 | 26/02/2024 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 | Detalhes do empenho 1379/2024 |
| 1378/2024 | 26/02/2024 | ROSICLEIDE CAVALVANTE CPF ***.969.874-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1378/2024 |
| 1377/2024 | 26/02/2024 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1377/2024 |
| 1376/2024 | 26/02/2024 | MARIA JOSE DOS REIS CPF ***.600.434-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 1376/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.