Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9508/2024 | 03/12/2024 | MARIA VITORIA DOS SANTOS FELIPE CPF ***.822.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9508/2024 |
| 9507/2024 | 03/12/2024 | EDSON FIRMINO DA SILVA CPF ***.255.894-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FONSECA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9507/2024 |
| 9506/2024 | 03/12/2024 | LIDIANE RIBEIRO DA SILVA CPF ***.720.634-** | R$ 2.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA ADMINISTRATIVA NA ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO,DURANTE O MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 9506/2024 |
| 9505/2024 | 03/12/2024 | EMILY FERREIRA GUIMARÃES CPF ***.587.194-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVILÇOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 9505/2024 |
| 9504/2024 | 03/12/2024 | JOSIVANDRO FERREIRA DA SILVA CPF ***.436.054-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 9504/2024 |
| 9503/2024 | 03/12/2024 | LILIAN CARNEIRO DA SILVA CPF ***.597.114-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 9503/2024 |
| 9502/2024 | 03/12/2024 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO CPF ***.663.544-** | R$ 2.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9502/2024 |
| 9501/2024 | 03/12/2024 | KARLA EDITE BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.060.714-** | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE… | Detalhes do empenho 9501/2024 |
| 9500/2024 | 03/12/2024 | SUENIA DE LUNA DA SILVA CPF ***.302.024-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DEPARTYAMENTO PESSOA NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MERS DE SET/2024 | Detalhes do empenho 9500/2024 |
| 9499/2024 | 03/12/2024 | LEANDRO MENDES SALUSTINO CPF ***.052.034-** | R$ 3.240,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9499/2024 |
| 9498/2024 | 03/12/2024 | MARIA JOSE SILVA DE SANTANA CPF ***.386.114-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AJUDANTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 9498/2024 |
| 9497/2024 | 03/12/2024 | MARIA LUCIA INACIO GOMES DA SILVA CPF ***.708.214-** | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, REFERENTE… | Detalhes do empenho 9497/2024 |
| 9496/2024 | 03/12/2024 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA CPF ***.632.004-** | R$ 2.180,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 9496/2024 |
| 9495/2024 | 03/12/2024 | EMILLY PINTO MEIRELES CPF ***.230.754-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9495/2024 |
| 9494/2024 | 03/12/2024 | PAULO FERREIRA DE PONTES FILHO CPF ***.847.604-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DFE CARPINTAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9494/2024 |
| 9493/2024 | 03/12/2024 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 6.700,00 | Referente a serviços prestados no emassamento e pintura do coreto central e bancos da Praça Renato Ribeiro, emassamento e pintura dos bancos e caneiros… | Detalhes do empenho 9493/2024 |
| 9492/2024 | 02/12/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9492/2024 |
| 9491/2024 | 02/12/2024 | GADELHA CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA CNPJ 13.613.436/0001-06 | R$ 3.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9491/2024 |
| 9490/2024 | 02/12/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.337,85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 9490/2024 |
| 9489/2024 | 02/12/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.055,83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 9489/2024 |
| 9488/2024 | 02/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.235,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9488/2024 |
| 9486/2024 | 02/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9486/2024 |
| 9484/2024 | 02/12/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 62,08 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA O DEPARTAMENTO ELETRICO REFERENTE AO mes de NOVEMBRO de 2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9484/2024 |
| 9483/2024 | 02/12/2024 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇOES CORRETIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISCONTROLE… | Detalhes do empenho 9483/2024 |
| 9480/2024 | 02/12/2024 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9480/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 10:00. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.