Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1300/2024 | 26/02/2024 | DISTRIBUIDORA NOSA SENHORA DE FATIMA LTDA CNPJ 43.151.872/0001-63 | R$ 717,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADE DE SAÚDE PLANTONISTAS | Detalhes do empenho 1300/2024 |
| 1299/2024 | 26/02/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 22.200,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS AOLINETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 1299/2024 |
| 1298/2024 | 26/02/2024 | RENOVE CNPJ 21.596.652/0001-00 | R$ 3.200,00 | VALOR CORRESPONDEENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA ESOECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO (PCI) DE EVENTO PROVISORIO ( FESTE… | Detalhes do empenho 1298/2024 |
| 1297/2024 | 26/02/2024 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ 23.895.193/0001-91 | R$ 335,00 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE AMEIO AMBIENTE | Detalhes do empenho 1297/2024 |
| 1296/2024 | 26/02/2024 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.332,80 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | Detalhes do empenho 1296/2024 |
| 1295/2024 | 26/02/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRATORES PARA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 1295/2024 |
| 1294/2024 | 26/02/2024 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 3.755,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA CRECHE HELENA PESSOA | Detalhes do empenho 1294/2024 |
| 1293/2024 | 26/02/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1293/2024 |
| 1292/2024 | 26/02/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.712,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 1292/2024 |
| 1291/2024 | 26/02/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.606,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 1291/2024 |
| 1290/2024 | 26/02/2024 | EDRIANO EDINIZ COSTA CPF ***.457.124-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1290/2024 |
| 1289/2024 | 26/02/2024 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS CPF ***.295.104-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1289/2024 |
| 1288/2024 | 26/02/2024 | MARCELO CANDIDO PEREIRA CPF ***.701.244-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1288/2024 |
| 1287/2024 | 23/02/2024 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2024. | Detalhes do empenho 1287/2024 |
| 1286/2024 | 23/02/2024 | RAILSON FERNANDO CAVALCANTE CPF ***.508.904-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1286/2024 |
| 1285/2024 | 23/02/2024 | CASA DAS JUNTAS CNPJ 35.062.110/0001-62 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTAS PARABARRACAS, CONFORME SEGUE EM ANEXO A DOCUMENTAÇÃO. | Detalhes do empenho 1285/2024 |
| 1284/2024 | 23/02/2024 | MAIS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 24.721.230/0001-08 | R$ 2.170,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES,LUMINÁRIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADAS NA FESTA DE 128 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | Detalhes do empenho 1284/2024 |
| 1283/2024 | 23/02/2024 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 5.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 1283/2024 |
| 1282/2024 | 22/02/2024 | THAISE C. SALES FERNANDES CPF ***.909.744-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1282/2024 |
| 1281/2024 | 22/02/2024 | THAISE C. SALES FERNANDES CPF ***.909.744-** | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA, REFERENTE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1281/2024 |
| 1280/2024 | 22/02/2024 | IOLANDA MARIA DE LIMA VASCONCELOS CPF ***.251.414-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JO0SE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1280/2024 |
| 1279/2024 | 22/02/2024 | MADIANE ALMEIDA LIMA CPF ***.669.384-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENMATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1279/2024 |
| 1278/2024 | 22/02/2024 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 1278/2024 |
| 1277/2024 | 22/02/2024 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 1277/2024 |
| 1276/2024 | 22/02/2024 | GILBERTO MASSIONILO DA SILVA CPF ***.314.114-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 | Detalhes do empenho 1276/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.