Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200/2024 | 21/02/2024 | ANDRIELY DA SILVA DO NASCIMENTO CPF ***.682.264-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 1200/2024 |
| 1199/2024 | 21/02/2024 | ALINE MOISÉS PEDRO CPF ***.833.574-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 1199/2024 |
| 1198/2024 | 21/02/2024 | ANA DE LOURDES DOS SANTOS CUNHA CPF ***.212.694-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 1198/2024 |
| 1197/2024 | 21/02/2024 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA CPF ***.733.754-** | R$ 280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 1197/2024 |
| 1196/2024 | 21/02/2024 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 799,99 | ALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1196/2024 |
| 1195/2024 | 21/02/2024 | VIP HOME VIAGENS CNPJ 30.043.835/0001-90 | R$ 18.564,11 | VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGEM E ESTADIA DA PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DO MUNICIPIONA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA PARA APROVAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1195/2024 |
| 1194/2024 | 21/02/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO… | Detalhes do empenho 1194/2024 |
| 1193/2024 | 21/02/2024 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 2.700,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral nãoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE,… | Detalhes do empenho 1193/2024 |
| 1192/2024 | 21/02/2024 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA CPF ***.906.514-** | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO… | Detalhes do empenho 1192/2024 |
| 1191/2024 | 21/02/2024 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO… | Detalhes do empenho 1191/2024 |
| 1190/2024 | 21/02/2024 | ASSIS DO NASCIMENTO CASSIMIRO CPF ***.731.594-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO… | Detalhes do empenho 1190/2024 |
| 1189/2024 | 21/02/2024 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO… | Detalhes do empenho 1189/2024 |
| 1188/2024 | 21/02/2024 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 1.770,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA EXECUÇÃO DE RETELHAMENTO… | Detalhes do empenho 1188/2024 |
| 1187/2024 | 21/02/2024 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 4.620,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA REPOSIÇÃO E REASSENTAMNTO… | Detalhes do empenho 1187/2024 |
| 1186/2024 | 21/02/2024 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA REPOSIÇÃO E REASSENTAMNTO… | Detalhes do empenho 1186/2024 |
| 1185/2024 | 21/02/2024 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 1.390,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA REPOSIÇÃO E REASSENTAMNTO… | Detalhes do empenho 1185/2024 |
| 1184/2024 | 21/02/2024 | JOAO BATISTA DE LIMA CPF ***.852.044-** | R$ 845,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA REPOSIÇÃO E REASSENTAMNTO… | Detalhes do empenho 1184/2024 |
| 1183/2024 | 21/02/2024 | JOSE MARQUES CPF ***.025.444-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE, PEDREIROS E SERVENTES, NA REPOSIÇÃO E REASSENTAMNTO… | Detalhes do empenho 1183/2024 |
| 1182/2024 | 21/02/2024 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 333,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1182/2024 |
| 1181/2024 | 21/02/2024 | SANDRA DA SILVA TRAJANO CPF ***.183.714-** | R$ 333,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1181/2024 |
| 1180/2024 | 21/02/2024 | RAIMUNDA MARIA LIMA DA CRUZ CPF ***.223.494-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1180/2024 |
| 1179/2024 | 21/02/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.281.084-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1179/2024 |
| 1178/2024 | 21/02/2024 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS CPF ***.678.354-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1178/2024 |
| 1177/2024 | 21/02/2024 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CPF ***.641.754-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1177/2024 |
| 1176/2024 | 21/02/2024 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO CPF ***.383.274-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1176/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.