Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1175/2024 | 21/02/2024 | KARINA COSMO DA SILVA CPF ***.902.244-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1175/2024 |
| 1174/2024 | 21/02/2024 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1174/2024 |
| 1173/2024 | 21/02/2024 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1173/2024 |
| 1172/2024 | 21/02/2024 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1172/2024 |
| 1171/2024 | 21/02/2024 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 333,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1171/2024 |
| 1170/2024 | 21/02/2024 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1170/2024 |
| 1169/2024 | 21/02/2024 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1169/2024 |
| 1168/2024 | 21/02/2024 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 1168/2024 |
| 1167/2024 | 20/02/2024 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS 05391951461 CNPJ 35.413.849/0001-71 | R$ 11.630,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,ESCAVAÇÃO E OUTROS, NA UNIDADE ANCORA ÂNCORA DSSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1167/2024 |
| 1166/2024 | 20/02/2024 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.347.514-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE 15… | Detalhes do empenho 1166/2024 |
| 1165/2024 | 20/02/2024 | FRANCISCA CANIDE DE SOUZA CPF ***.840.024-** | R$ 1.320,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO… | Detalhes do empenho 1165/2024 |
| 1164/2024 | 20/02/2024 | VITORIA SOUZA DA SILVA CPF ***.193.194-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE DE SAUDE BARBARA STEFANNY, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 1164/2024 |
| 1163/2024 | 20/02/2024 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 1.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 1163/2024 |
| 1162/2024 | 20/02/2024 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1162/2024 |
| 1161/2024 | 20/02/2024 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1161/2024 |
| 1160/2024 | 20/02/2024 | EUNICE ELIAS DA SILVA CPF ***.363.584-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 1160/2024 |
| 1159/2024 | 20/02/2024 | ANA CARLA DE SOUZA VITORINO CANTUARIA CPF ***.150.114-** | R$ 2.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOV/2023 | Detalhes do empenho 1159/2024 |
| 1158/2024 | 20/02/2024 | LIDIANE PATRICIA DO REGO DA SILVA CPF ***.270.004-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 1158/2024 |
| 1157/2024 | 20/02/2024 | OZINALVA DE SOUZA CALDAS CPF ***.450.757-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 1157/2024 |
| 1156/2024 | 20/02/2024 | MARCOS WINYCIUS NOBREGA DOS SANTOS CPF ***.424.044-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 1156/2024 |
| 1155/2024 | 20/02/2024 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.168.514-** | R$ 1.570,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1155/2024 |
| 1154/2024 | 20/02/2024 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO CPF ***.929.414-** | R$ 1.762,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1154/2024 |
| 1153/2024 | 20/02/2024 | RODRIGO DA SILVA CPF ***.942.694-** | R$ 1.832,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1153/2024 |
| 1152/2024 | 20/02/2024 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1152/2024 |
| 1151/2024 | 20/02/2024 | VERONICA FELIX DA SILVA CPF ***.698.144-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1151/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.