Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9479/2024 | 02/12/2024 | ELIZANGELA AMANCIO RAIMUNDO CPF ***.617.184-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9479/2024 |
| 9478/2024 | 02/12/2024 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024 | Detalhes do empenho 9478/2024 |
| 9477/2024 | 02/12/2024 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024 | Detalhes do empenho 9477/2024 |
| 9475/2024 | 02/12/2024 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024 | Detalhes do empenho 9475/2024 |
| 9474/2024 | 02/12/2024 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE NOV/ 2024 | Detalhes do empenho 9474/2024 |
| 9473/2024 | 02/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CPF ***.280.734-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE NOV/2024. | Detalhes do empenho 9473/2024 |
| 9472/2024 | 02/12/2024 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE NOV/ 2024 | Detalhes do empenho 9472/2024 |
| 9471/2024 | 02/12/2024 | ALLYSON FREITAS DA SILVA CPF ***.499.664-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2024 | Detalhes do empenho 9471/2024 |
| 9470/2024 | 02/12/2024 | AILTON GONDIM MACEDA CPF ***.247.704-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIAPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9470/2024 |
| 9469/2024 | 02/12/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.611.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9469/2024 |
| 9468/2024 | 02/12/2024 | JOSELIO GONDIM DE MACEDA CPF ***.219.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 9468/2024 |
| 9467/2024 | 02/12/2024 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA CPF ***.003.464-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9467/2024 |
| 9466/2024 | 02/12/2024 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 9466/2024 |
| 9465/2024 | 02/12/2024 | MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA CPF ***.054.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9465/2024 |
| 9464/2024 | 02/12/2024 | ENVER FONSECA FARIAS CPF ***.102.404-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9464/2024 |
| 9463/2024 | 02/12/2024 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.216.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE OUT/2024 | Detalhes do empenho 9463/2024 |
| 9460/2024 | 02/12/2024 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 7.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 9460/2024 |
| 9459/2024 | 29/11/2024 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024 | Detalhes do empenho 9459/2024 |
| 9458/2024 | 29/11/2024 | RODRIGO DURVAL DO NASCIMENTO CPF ***.398.914-** | R$ 1.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE VIZITAS DOMICILIARES PARA… | Detalhes do empenho 9458/2024 |
| 9457/2024 | 29/11/2024 | RODRIGO DURVAL DO NASCIMENTO CPF ***.398.914-** | R$ 1.850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE VIZITAS DOMICILIARES PARA… | Detalhes do empenho 9457/2024 |
| 9456/2024 | 29/11/2024 | ISMAEL BARBOSA DOS SANTOS CPF ***.632.924-** | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO FORRO FREELANCER NA FESTA DE NOSSA SENHA… | Detalhes do empenho 9456/2024 |
| 9455/2024 | 29/11/2024 | MARCONES DA SILVA PAIVA CNPJ 37.817.687/0001-62 | R$ 480,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9455/2024 |
| 9454/2024 | 29/11/2024 | XEPINHA DECORAÇÕES CNPJ 09.623.400/0002-09 | R$ 633,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA ALUNOS DA ESCOLA… | Detalhes do empenho 9454/2024 |
| 9453/2024 | 29/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 13.180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9453/2024 |
| 9452/2024 | 29/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.569,60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9452/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 10:00. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.