Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1075/2024 | 16/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 888,88 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1075/2024 |
| 1074/2024 | 16/02/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 2.446,50 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | Detalhes do empenho 1074/2024 |
| 1073/2024 | 16/02/2024 | CYNTIA MARIA DE OLIVEIRA CIPRIANO CPF ***.913.284-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1073/2024 |
| 1072/2024 | 16/02/2024 | HELOISA DE MELO TEODORIO DA COSTA CPF ***.957.964-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1072/2024 |
| 1071/2024 | 16/02/2024 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CPF ***.280.734-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1071/2024 |
| 1070/2024 | 16/02/2024 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE FEV 2024 | Detalhes do empenho 1070/2024 |
| 1069/2024 | 16/02/2024 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO,DURANTE O MES DE FEV/ 2024 | Detalhes do empenho 1069/2024 |
| 1068/2024 | 16/02/2024 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 1068/2024 |
| 1067/2024 | 16/02/2024 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE FEV/ 2024 | Detalhes do empenho 1067/2024 |
| 1066/2024 | 16/02/2024 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE FEV/ 2024 | Detalhes do empenho 1066/2024 |
| 1065/2024 | 16/02/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1914-57 | R$ 840.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE PRECATORIOS DE DEBITOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE EMPENHO PARA DEBITOS ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 1065/2024 |
| 1064/2024 | 16/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS III, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 1064/2024 |
| 1063/2024 | 16/02/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2024. | Detalhes do empenho 1063/2024 |
| 1061/2024 | 15/02/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA REALIZADA POR PROFISSIONAL TECNICO ESPECIALIZADO NA ORIENTAÇÃO E… | Detalhes do empenho 1061/2024 |
| 1060/2024 | 15/02/2024 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA CNPJ 05.329.135/0001-19 | R$ 1.544,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ABASTECIMENTO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 1060/2024 |
| 1059/2024 | 15/02/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, SENDO 02 DOIS CAMINHÕES PIPA, PLACAS: KFM-7828, KHH-5J49 E 01 CAMINHÃO PLACA NQJ-8166 A DISPOSIÇÃO… | Detalhes do empenho 1059/2024 |
| 1058/2024 | 15/02/2024 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ 09.234.399/0001-40 | R$ 9.480,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COLETA, GERENCIAMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 1058/2024 |
| 1057/2024 | 15/02/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QFD 1131 COM KM LIVRE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.… | Detalhes do empenho 1057/2024 |
| 1056/2024 | 15/02/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.3 PLACA QFV5G42, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2022 E CONTRATO 087/2022 | Detalhes do empenho 1056/2024 |
| 1055/2024 | 15/02/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JAN/2024. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO, PLACAS QFD1I41,… | Detalhes do empenho 1055/2024 |
| 1054/2024 | 15/02/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRES AMBULANCIAS, 6 VEICULOS MOTOR 1.0, 1 VEICULO SPIN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 1054/2024 |
| 1053/2024 | 15/02/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 32.690,00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PLACA SKX-5D60, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE)… | Detalhes do empenho 1053/2024 |
| 1052/2024 | 15/02/2024 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ 30.431.360/0001-09 | R$ 4.095,00 | VALOR CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 63 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES DO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 1052/2024 |
| 1051/2024 | 15/02/2024 | JOSINELMA DA SILVA CPF ***.721.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E AUXILIAR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 1051/2024 |
| 1050/2024 | 15/02/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE CPF ***.077.314-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1050/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.