Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1049/2024 | 15/02/2024 | DOUGLAS DO NASCIMENTO GERONIMO ANDRADE CPF ***.071.284-** | R$ 1.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 1049/2024 |
| 1048/2024 | 15/02/2024 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,… | Detalhes do empenho 1048/2024 |
| 1047/2024 | 15/02/2024 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CPF ***.070.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE FEV/2024. | Detalhes do empenho 1047/2024 |
| 1046/2024 | 15/02/2024 | LEANDERSON PEREIRA DE SOUZA ALVES CPF ***.491.634-** | R$ 700,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1046/2024 |
| 1045/2024 | 15/02/2024 | ANA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA CPF ***.918.204-** | R$ 300,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1045/2024 |
| 1044/2024 | 15/02/2024 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 600,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1044/2024 |
| 1043/2024 | 15/02/2024 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA CPF ***.182.774-** | R$ 400,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1043/2024 |
| 1042/2024 | 15/02/2024 | FLAVIO GOMES DA SILVA CPF ***.592.874-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1042/2024 |
| 1041/2024 | 15/02/2024 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMAMNENTE DA GESTÃO… | Detalhes do empenho 1041/2024 |
| 1040/2024 | 15/02/2024 | DISTRIBUIDORA NOSA SENHORA DE FATIMA LTDA CNPJ 43.151.872/0001-63 | R$ 815,04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADE DE SAÚDE PLANTONISTAS NO… | Detalhes do empenho 1040/2024 |
| 1039/2024 | 09/02/2024 | GRAMARE CONSTRUES E SERVIOS EIRELI CNPJ 30.676.883/0001-15 | R$ 102.623,16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 DOS SERVIÇOS DO LOTE 2 (REFORMA) DA… | Detalhes do empenho 1039/2024 |
| 1038/2024 | 09/02/2024 | GRAMARE CONSTRUES E SERVIOS EIRELI CNPJ 30.676.883/0001-15 | R$ 57.880,65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM BOLETIM DE MEDIÇÃO 06 DOS SERVIÇOS DO LOTE 1 (REFORMA) DA… | Detalhes do empenho 1038/2024 |
| 1036/2024 | 09/02/2024 | TANIA COSMO DA SILVA CPF ***.875.734-** | R$ 333,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 1036/2024 |
| 1035/2024 | 09/02/2024 | MAYARA FURTADO ARAUJO CPF ***.873.564-** | R$ 2.391,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1035/2024 |
| 1034/2024 | 09/02/2024 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.547,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1034/2024 |
| 1033/2024 | 09/02/2024 | ANIELLY GOMES CPF ***.684.084-** | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1033/2024 |
| 1032/2024 | 09/02/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE JAN/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1032/2024 |
| 1031/2024 | 09/02/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JAN/2024. | Detalhes do empenho 1031/2024 |
| 1030/2024 | 09/02/2024 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 7.760,00 | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1030/2024 |
| 1028/2024 | 09/02/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.407,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1028/2024 |
| 1027/2024 | 09/02/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 16.086,53 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1027/2024 |
| 1026/2024 | 09/02/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 12.824,53 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1026/2024 |
| 1025/2024 | 09/02/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 10.419,79 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DOS TRANSPORTES ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1025/2024 |
| 1024/2024 | 09/02/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.610,40 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS EM VEICULOS DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1024/2024 |
| 1023/2024 | 09/02/2024 | ERLANE PEREIRA ROSAS CNPJ 48.695.953/0001-48 | R$ 11.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, BONES,BANNERS,ADESIVOS E PANFLETOS PARA CHAMADA ESCOLAR DE 2024. | Detalhes do empenho 1023/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.