Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1022/2024 | 09/02/2024 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, ARTES E IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JAN/2024 | Detalhes do empenho 1022/2024 |
| 1021/2024 | 09/02/2024 | EDVALDO EMANUEL PEREIRA ROSAS DA SILVA CNPJ 37.379.750/0001-26 | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL, ARTES E IMPRESSOS GRÁFICOS PARA ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | Detalhes do empenho 1021/2024 |
| 1020/2024 | 09/02/2024 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A SAUDE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 1020/2024 |
| 1019/2024 | 09/02/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1019/2024 |
| 1018/2024 | 09/02/2024 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE CPF ***.556.604-** | R$ 7.120,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA REFEIÇOES DA EQUIPE PLANTIONISTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 1018/2024 |
| 1017/2024 | 09/02/2024 | ADELLES MARIANO DA SILVA CPF ***.547.304-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL, PARA CIRURGIA DE HEMORROIDAS EM CARETER DE URGENCIA. | Detalhes do empenho 1017/2024 |
| 1016/2024 | 09/02/2024 | JULIETE DE BRITO MARTINS CPF ***.521.224-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 1016/2024 |
| 1015/2024 | 09/02/2024 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA CPF ***.037.134-** | R$ 740,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DOS PROJETOS E OFICIAIS DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | Detalhes do empenho 1015/2024 |
| 1014/2024 | 07/02/2024 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ 12.359.017/0001-19 | R$ 350.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PELA JORNADA PEDAGÓGICA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | Detalhes do empenho 1014/2024 |
| 1013/2024 | 07/02/2024 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CNPJ 27.472.864/0001-62 | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 1013/2024 |
| 1012/2024 | 07/02/2024 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO TCE-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1012/2024 |
| 1011/2024 | 07/02/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 6.562,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1011/2024 |
| 1010/2024 | 07/02/2024 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 1.796,17 | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ABASTECE TODAS AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 1010/2024 |
| 1008/2024 | 07/02/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 630,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1008/2024 |
| 1007/2024 | 07/02/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1007/2024 |
| 1006/2024 | 07/02/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 420,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1006/2024 |
| 1005/2024 | 07/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 200,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA VOIP, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1005/2024 |
| 1004/2024 | 07/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.111,11 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE INTERNET, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1004/2024 |
| 1003/2024 | 07/02/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 46,28 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO | Detalhes do empenho 1003/2024 |
| 1002/2024 | 07/02/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 509,56 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTE PREDIO ALUFADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 1002/2024 |
| 1001/2024 | 07/02/2024 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR CPF ***.753.504-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 1001/2024 |
| 1000/2024 | 07/02/2024 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.951.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 1000/2024 |
| 999/2024 | 07/02/2024 | JHON L PEREIRA MEDEIRO CPF ***.664.884-** | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇOES DE FUME E ADESIVO NAS UNIDADES DE SAUDE E FUME NA AMBULANCIA E ALTOMOVEIS DESSA SECRETARIA | Detalhes do empenho 999/2024 |
| 998/2024 | 07/02/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO CPF ***.966.574-** | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 998/2024 |
| 997/2024 | 07/02/2024 | ANDREA COSMO DA SILVA GUILHERMINO CPF ***.557.714-** | R$ 4.884,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DEVIDO AO DESAPARECIMENTO DE UMA BARRACA NA FEIRA ENQUANTO ESTAVA NA GUARDA DESSE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 997/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.