Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 996/2024 | 07/02/2024 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 996/2024 |
| 995/2024 | 07/02/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA FILHO CPF ***.912.194-** | R$ 760,00 | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMENTO DE PRODUÇÃO CULTURAL. | Detalhes do empenho 995/2024 |
| 994/2024 | 07/02/2024 | ONLINE CERTIFICADORA CNPJ 11.587.975/0001-84 | R$ 225,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, VÁLIDO POR 3 ANOS, PESSOA FÍSICA, DA SECRETÁRIA DE… | Detalhes do empenho 994/2024 |
| 992/2024 | 07/02/2024 | TAMIRIS DIVINDSON LIMA CPF ***.847.358-** | R$ 1.990,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE PRODUÇÃO CULTURALDE FOMENTO AO AUDIOVISUAL. | Detalhes do empenho 992/2024 |
| 991/2024 | 06/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 7.787,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS II, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 991/2024 |
| 990/2024 | 06/02/2024 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPOMDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JAN/2024 | Detalhes do empenho 990/2024 |
| 989/2024 | 06/02/2024 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 7.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 989/2024 |
| 988/2024 | 06/02/2024 | GLAYCIANNE DE SOUZA ALVES CPF ***.634.434-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA JULIA SOUTO PAIVA, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 988/2024 |
| 987/2024 | 06/02/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.934,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 987/2024 |
| 986/2024 | 06/02/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 20.044,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 986/2024 |
| 985/2024 | 06/02/2024 | JOSE ADELINO FERNENDES CPF ***.162.984-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 985/2024 |
| 984/2024 | 06/02/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 650,00 | VALOR CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE MATERIAIS FUNEBRES PARA POPULAÇÃO CARENTES DESSE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 984/2024 |
| 983/2024 | 06/02/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE MATERIAIS FUNEBRES PARA POPULAÇÃO CARENTES DESSE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 983/2024 |
| 982/2024 | 06/02/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE MATERIAIS FUNEBRES PARA POPULAÇÃO CARENTES DESSE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 982/2024 |
| 981/2024 | 06/02/2024 | LEONARDO WILLIAM PEREIRA RODRIGUES FALCÃO CPF ***.117.784-** | R$ 7.390,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES E PORTOES DE METALON, INCLUINDO MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 981/2024 |
| 980/2024 | 06/02/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 900,00 | VALOR CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE MATERIAIS FUNEBRES PARA POPULAÇÃO CARENTES DESSE MUNICIPAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 980/2024 |
| 979/2024 | 06/02/2024 | MARIA ELIZABETE DA SILVA CPF ***.348.914-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILAIR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 979/2024 |
| 978/2024 | 06/02/2024 | ADRIANO GONDIM DA SILVA CPF ***.100.394-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE JAN/2024 | Detalhes do empenho 978/2024 |
| 977/2024 | 06/02/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 11.696,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | Detalhes do empenho 977/2024 |
| 976/2024 | 06/02/2024 | JOSEFA LUIZ DA SILVA CPF ***.797.354-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO POLICLINICA MARIA EMILIA COREIA DA SILVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 976/2024 |
| 975/2024 | 06/02/2024 | PLANFORTE CONSTRUO E PRESTADORA DE SERVIO EIRELI - EPP CNPJ 15.610.424/0001-45 | R$ 1.278.638,56 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO PADRAO A INTEGRA PARAIBA NESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO 257/2024 E TOMADA DE PREÇOS 06/2022. | Detalhes do empenho 975/2024 |
| 974/2024 | 06/02/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 738,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 974/2024 |
| 973/2024 | 06/02/2024 | RAFAEL FIDELIS GOMES DA SILVA CPF ***.555.624-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 973/2024 |
| 972/2024 | 06/02/2024 | JOSAFA VITOR DOS SANTOS CPF ***.118.014-** | R$ 2.732,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO E DEMAIS TRATOS NO GRAMADO DO ESTADIO CARNEIRÃO, DURANTE OS MESES DE DEZ/23 E JAN/2024 | Detalhes do empenho 972/2024 |
| 971/2024 | 06/02/2024 | WILLIANS RICARDO DOS SANTOS MENDES CPF ***.534.624-** | R$ 2.732,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE OS MESES DE DEZ/2023 E JAN/2024 | Detalhes do empenho 971/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.