Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 945/2024 | 06/02/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.285,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS DA AMBULANCIA DE PLACA QFF - DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 945/2024 |
| 944/2024 | 06/02/2024 | PROXIMA GESTÃO EMPERESARIAL LTDA CNPJ 16.538.909/0001-38 | R$ 10.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS. | Detalhes do empenho 944/2024 |
| 943/2024 | 06/02/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 84.704,24 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES SEC SAUDE - DIF ENFERMAGEM, REFERENTE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇAO EM… | Detalhes do empenho 943/2024 |
| 942/2024 | 06/02/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 942/2024 |
| 941/2024 | 06/02/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 600,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ADICINAIS DE SUSBSTITUIÇÕA DE HARD WEIRE | Detalhes do empenho 941/2024 |
| 940/2024 | 06/02/2024 | JORGE VALDEVINO CPF ***.598.404-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 940/2024 |
| 939/2024 | 06/02/2024 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO CPF ***.628.607-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 939/2024 |
| 938/2024 | 06/02/2024 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 938/2024 |
| 937/2024 | 06/02/2024 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 7.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO SISCONTROLE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024 | Detalhes do empenho 937/2024 |
| 936/2024 | 06/02/2024 | MARIA BERNADETE GUEDES CNPJ 24.297.061/0001-20 | R$ 3.600,00 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADES DE VASSAROES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Detalhes do empenho 936/2024 |
| 935/2024 | 06/02/2024 | TRN COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ 23.895.193/0001-91 | R$ 2.817,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSERRA MS-260 40CM 26RS PARA SUPRIR AS NECESSIDADESC DA SEC. DE MEIO AMBIENTE | Detalhes do empenho 935/2024 |
| 934/2024 | 06/02/2024 | SN TELECOM LTDA CNPJ 49.232.544/0001-78 | R$ 720,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET E TELEFONIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 934/2024 |
| 933/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 200,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFOCIA VOIP PARA O GABINETE E RECEPCÇA DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO… | Detalhes do empenho 933/2024 |
| 932/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 200,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFOCIA VOIP NA PSF DO JAQUES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 932/2024 |
| 931/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 200,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFOCIA VOIP NA UBS DE MASSANGANA 3, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 931/2024 |
| 930/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 200,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFOCIA VOIP NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 930/2024 |
| 929/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 200,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS TELEFONIA NA UBS CENTRAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 929/2024 |
| 928/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.111,11 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 928/2024 |
| 927/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 888,38 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE… | Detalhes do empenho 927/2024 |
| 926/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.111,11 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE… | Detalhes do empenho 926/2024 |
| 925/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 1.111,11 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEC. DE SAUDEL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE… | Detalhes do empenho 925/2024 |
| 924/2024 | 06/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 888,88 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 924/2024 |
| 923/2024 | 05/02/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 888,88 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CENTRO CULTURAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 923/2024 |
| 922/2024 | 05/02/2024 | OLIVIO FRANCA DA SILVA CPF ***.182.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 922/2024 |
| 921/2024 | 05/02/2024 | LISANIAS CESAR SILVA DE OLIVEIRA CPF ***.687.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO ESTADIO MUNICIPAL O CARNEIRÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 921/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.