Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 920/2024 | 05/02/2024 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 920/2024 |
| 919/2024 | 05/02/2024 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.580,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 919/2024 |
| 918/2024 | 05/02/2024 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA CPF ***.058.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE FEBRE AFTOSO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 918/2024 |
| 917/2024 | 05/02/2024 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.580,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 917/2024 |
| 916/2024 | 05/02/2024 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 2.950,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SEC. DE INFRESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 916/2024 |
| 915/2024 | 05/02/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 915/2024 |
| 914/2024 | 05/02/2024 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO CPF ***.246.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE… | Detalhes do empenho 914/2024 |
| 913/2024 | 05/02/2024 | AMAURI PEREIRA DE CASTRO CPF ***.554.974-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ADISPOSIÇÃO DA SE. D EINFRAESTRUTURA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 913/2024 |
| 912/2024 | 05/02/2024 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA CNPJ 30.431.360/0001-09 | R$ 4.940,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 76 EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL EM EVENTO A ALUSÃO DO OUTUBRO… | Detalhes do empenho 912/2024 |
| 911/2024 | 05/02/2024 | AUREA CRISTINA GOMES CPF ***.514.194-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 911/2024 |
| 910/2024 | 05/02/2024 | HIGOR FABIO FERREIRA DE ALEXANDRIA CPF ***.807.554-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 910/2024 |
| 909/2024 | 05/02/2024 | JAIR DA SILVA CPF ***.834.184-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 909/2024 |
| 908/2024 | 05/02/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.147,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 908/2024 |
| 905/2024 | 05/02/2024 | EDUARDO MACHADO DA SILVA ALVES CPF ***.634.174-** | R$ 1.412,00 | VALORQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 905/2024 |
| 904/2024 | 05/02/2024 | ANA RITA DE MELO PEREIRA CPF ***.906.294-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 904/2024 |
| 903/2024 | 05/02/2024 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JAN/2024 | Detalhes do empenho 903/2024 |
| 902/2024 | 05/02/2024 | MISSILENE DE SOUZA TRAJANO CPF ***.497.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 902/2024 |
| 901/2024 | 05/02/2024 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CPF ***.310.424-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 901/2024 |
| 900/2024 | 05/02/2024 | MARIA TEODORO DE OLIVEIRA CPF ***.793.954-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 900/2024 |
| 899/2024 | 05/02/2024 | MARIA JOSE DA SILVA CPF ***.750.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 899/2024 |
| 898/2024 | 05/02/2024 | JOSE VICENTE DOS SANTOS NETO CPF ***.976.824-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 898/2024 |
| 897/2024 | 05/02/2024 | SEVERINA BATISTA DA SILVA CPF ***.346.164-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 897/2024 |
| 896/2024 | 05/02/2024 | MARIA DO CARMO DA SILVA CPF ***.216.054-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 896/2024 |
| 895/2024 | 05/02/2024 | SEVERINA DOS RAMOS F. DE LIMA CPF ***.696.014-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 895/2024 |
| 894/2024 | 05/02/2024 | JOSEFA PEDRO GONÇALVES DA SILVA CPF ***.217.574-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 894/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.