Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9451/2024 | 29/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.345,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 9451/2024 |
| 9450/2024 | 29/11/2024 | WILLMARY CLADINO GOMES CPF ***.011.414-** | R$ 6.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO AO OUTUBRO ROSA NA POLICLINICA MARIA EMILIA CORREIA E NA UNIDADE DE SAÚDE DE MASSANGANA… | Detalhes do empenho 9450/2024 |
| 9449/2024 | 29/11/2024 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 6.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO A FESTA DO TRABALHADOR, EVENTO DA SEC. DA MULHER E REUNIÃO DA REDE DE PROTEÇÃO… | Detalhes do empenho 9449/2024 |
| 9448/2024 | 29/11/2024 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 9448/2024 |
| 9447/2024 | 29/11/2024 | MARIA THAIS DA SILVA FRANÇA CPF ***.057.334-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9447/2024 |
| 9446/2024 | 29/11/2024 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9446/2024 |
| 9445/2024 | 29/11/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS E FNDE , REFERENTE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9445/2024 |
| 9442/2024 | 29/11/2024 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9442/2024 |
| 9441/2024 | 29/11/2024 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9441/2024 |
| 9440/2024 | 29/11/2024 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SDE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE | Detalhes do empenho 9440/2024 |
| 9439/2024 | 29/11/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 23.286,60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Detalhes do empenho 9439/2024 |
| 9438/2024 | 29/11/2024 | PEDRO FERNANDES NETO CNPJ 02.407.083/0001-63 | R$ 32.251,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE COSNTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Detalhes do empenho 9438/2024 |
| 9436/2024 | 29/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 36.180,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 9436/2024 |
| 9435/2024 | 29/11/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 9435/2024 |
| 9426/2024 | 29/11/2024 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 21.988.874/0001-79 | R$ 760,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE TACÓGRAFICOS NOS TRANSPORTES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9426/2024 |
| 9425/2024 | 29/11/2024 | UNIPLAN CNPJ 11.362.645/0001-90 | R$ 1.410,00 | VALOR QUE SE EMPENHA ARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS AOS SERVIÇOS FUNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 9425/2024 |
| 9424/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 6.117,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QFF-6547 | Detalhes do empenho 9424/2024 |
| 9423/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.751,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RLX-5G23 | Detalhes do empenho 9423/2024 |
| 9422/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.833,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM GERAL NOS ONIBUS QUE FAZEM… | Detalhes do empenho 9422/2024 |
| 9420/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 7.862,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM GERAL NOS ONIBUS QUE FAZEM… | Detalhes do empenho 9420/2024 |
| 9419/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.808,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM GERAL NOS ONIBUS QUE FAZEM… | Detalhes do empenho 9419/2024 |
| 9417/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.462,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM GERAL NOS ONIBUS QUE FAZEM… | Detalhes do empenho 9417/2024 |
| 9416/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.485,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE MUNICIPAL | Detalhes do empenho 9416/2024 |
| 9415/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.305,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE MUNICIPAL | Detalhes do empenho 9415/2024 |
| 9414/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE MUNICIPAL | Detalhes do empenho 9414/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.