Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 739/2024 | 01/02/2024 | ROSENILDA DE LIMA CPF ***.157.214-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 739/2024 |
| 738/2024 | 01/02/2024 | ERIKA ELEN DONATO DA SILVA CPF ***.965.274-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 738/2024 |
| 737/2024 | 01/02/2024 | SUILLANE SATIRO DA SILVA CPF ***.118.374-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 737/2024 |
| 736/2024 | 30/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 67.562,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB I 70% - DIF. SALARIAIS II, REFERENTE JANEIRO DE 2024.… | Detalhes do empenho 736/2024 |
| 735/2024 | 30/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.283,20 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE DIFERENÇAS SALARIAIS DE JANEIRO DE 2024.… | Detalhes do empenho 735/2024 |
| 734/2024 | 30/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.519,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE DIFERENÇAS SALARIAIS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 734/2024 |
| 733/2024 | 30/01/2024 | ALLISON HONORATO DE MELO CPF ***.632.094-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES CARVALHO DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 733/2024 |
| 732/2024 | 30/01/2024 | CAMILA FERNANDES DE ALMEIDA CPF ***.826.987-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 732/2024 |
| 731/2024 | 30/01/2024 | JOSE FRANÇA CPF ***.791.664-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE OS MESES DE NOV E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 731/2024 |
| 730/2024 | 30/01/2024 | ADRIANO LUIZ DA SILVA CPF ***.770.824-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE PSF MASSANGANA II, DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 730/2024 |
| 729/2024 | 30/01/2024 | FABIO HERCULANO DA SILVA CPF ***.602.754-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE PSF MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 729/2024 |
| 728/2024 | 30/01/2024 | EVERALDO MARTINS SANTOS CPF ***.715.474-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF ANCORA SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 728/2024 |
| 727/2024 | 30/01/2024 | JOCICLEIDE MELO FERNANDES DA SILVA CPF ***.829.434-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL ENFERMEIRA MARIA EMILIA CORREIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 727/2024 |
| 726/2024 | 30/01/2024 | ELAINE BATISTA DOS SANTOS CPF ***.359.734-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NO PSF DE MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 726/2024 |
| 725/2024 | 30/01/2024 | JAIRSON JOSE DE SOUSA JUNIOR CPF ***.807.724-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE PSF MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/2023 | Detalhes do empenho 725/2024 |
| 724/2024 | 30/01/2024 | JOCICLEIDE MELO FERNANDES DA SILVA CPF ***.829.434-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 724/2024 |
| 723/2024 | 30/01/2024 | LIMPARAIBA LIMP. E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA CNPJ 35.583.475/0001-32 | R$ 328.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBISTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO, TUBULAÇOES EM GERAL E ESGOTAMENTO DE FOSSAS COMBINADO COM SUCÇÃO A VACUO E HIDROJATEAMENTO,… | Detalhes do empenho 723/2024 |
| 722/2024 | 30/01/2024 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 722/2024 |
| 721/2024 | 30/01/2024 | FRANCISCA BARBOSA DA COSTA CPF ***.459.497-** | R$ 1.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 721/2024 |
| 720/2024 | 30/01/2024 | WILLMARY CLADINO GOMES CPF ***.011.414-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK REALIZADO NO DIA 10 DE JANEIRO PARA POSSE DOS NOVOS CONSELLHERIROS TUTELARES. | Detalhes do empenho 720/2024 |
| 719/2024 | 30/01/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 1.168,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 719/2024 |
| 718/2024 | 30/01/2024 | JOSE MARCOS FRANCELINO DOS SANTOS CPF ***.362.254-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 718/2024 |
| 717/2024 | 30/01/2024 | MARCIO FELIPE DA SILVA CPF ***.958.064-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 717/2024 |
| 716/2024 | 30/01/2024 | MARIA JOSILMA ALVES DA SILVA CPF ***.746.764-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 716/2024 |
| 715/2024 | 30/01/2024 | MAURINA DOS SANTOS FELIX CPF ***.065.594-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 715/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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