Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 664/2024 | 29/01/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.281.084-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 664/2024 |
| 663/2024 | 29/01/2024 | MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS CPF ***.678.354-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 663/2024 |
| 662/2024 | 29/01/2024 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CPF ***.641.754-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 662/2024 |
| 661/2024 | 29/01/2024 | MARIA DA PENHA LEONCIO CPF ***.190.664-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 661/2024 |
| 660/2024 | 29/01/2024 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO CPF ***.383.274-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 660/2024 |
| 659/2024 | 29/01/2024 | KARINA COSMO DA SILVA CPF ***.902.244-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 659/2024 |
| 658/2024 | 29/01/2024 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 658/2024 |
| 657/2024 | 29/01/2024 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 657/2024 |
| 656/2024 | 29/01/2024 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 656/2024 |
| 655/2024 | 29/01/2024 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 333,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 655/2024 |
| 654/2024 | 29/01/2024 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 654/2024 |
| 653/2024 | 29/01/2024 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 653/2024 |
| 652/2024 | 29/01/2024 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JANEIRO… | Detalhes do empenho 652/2024 |
| 650/2024 | 29/01/2024 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 39.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 66 DIARIAS SENDO O VALOR A 600,00, PROVINIENTE AS EXECUÇÕES DE… | Detalhes do empenho 650/2024 |
| 649/2024 | 29/01/2024 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 649/2024 |
| 648/2024 | 29/01/2024 | ONLINE CERTIFICADORA CNPJ 11.587.975/0033-61 | R$ 155,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CERTIFICADO ELETRONICO DA SECRETARIA JESSICA SOARES DO FUNDO MUNICPAL DO IDOSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 648/2024 |
| 647/2024 | 29/01/2024 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 647/2024 |
| 646/2024 | 29/01/2024 | RENATO SABINO DA COSTA CNPJ 27.726.081/0001-68 | R$ 17.000,00 | VALOR REFERENTE O PROJETO DE EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA DAS AVENIDAS WE PRAÇAS DESTE MUNICIPAIO DE CRUZ DO ESP. SANTO PB | Detalhes do empenho 646/2024 |
| 645/2024 | 29/01/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.611.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 645/2024 |
| 644/2024 | 29/01/2024 | AILTON GONDIM MACEDA CPF ***.247.704-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIAPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 644/2024 |
| 643/2024 | 29/01/2024 | JOSELIO GONDIM DE MACEDA CPF ***.219.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024. | Detalhes do empenho 643/2024 |
| 642/2024 | 29/01/2024 | MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA CPF ***.054.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 642/2024 |
| 641/2024 | 29/01/2024 | MARIA DAYANE DOS RAMOS MELO CPF ***.156.504-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 641/2024 |
| 640/2024 | 29/01/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 20.887,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS AOLINETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 640/2024 |
| 637/2024 | 29/01/2024 | JEAN CARLOS SALES DO NASCIMENTO - MOV MAS CNPJ 14.089.255/0001-87 | R$ 5.689,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GELADEIRA, MICROONDAS E LIQUIDIFICADOR) PARA PREPARO E CONDICIONAMENTO… | Detalhes do empenho 637/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.