Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 634/2024 | 29/01/2024 | LYNNON LACERDA LIMA CNPJ 35.779.332/0001-09 | R$ 12.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL E UM GERADOR DE 150KVA PARA FESTA… | Detalhes do empenho 634/2024 |
| 633/2024 | 29/01/2024 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE AJANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 633/2024 |
| 632/2024 | 29/01/2024 | VC SOFTWARE LTDA CNPJ 46.009.847/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 632/2024 |
| 631/2024 | 29/01/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPE JUNTO AO SISTEMA DO FNDE , REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 631/2024 |
| 630/2024 | 29/01/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 2.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS , REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 630/2024 |
| 629/2024 | 29/01/2024 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 8.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 629/2024 |
| 628/2024 | 26/01/2024 | JOELMA DOS SANTOS TORRES CPF ***.238.614-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIVIÇOS PRESTADO COMO PROFESSOR DEBALET PARA SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 628/2024 |
| 627/2024 | 26/01/2024 | GESSYCA KALYNE DE SOUZA GABRIEL CPF ***.847.824-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA | Detalhes do empenho 627/2024 |
| 623/2024 | 26/01/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CPF ***.970.994-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS… | Detalhes do empenho 623/2024 |
| 622/2024 | 26/01/2024 | SEVERINO JOSÉ CPF ***.573.224-** | R$ 1.215,19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS REALIZADA DE REPARO E AJUSTE DE PORTAS DO… | Detalhes do empenho 622/2024 |
| 621/2024 | 26/01/2024 | EDITE DE LIMA CPF ***.770.234-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 621/2024 |
| 620/2024 | 26/01/2024 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 620/2024 |
| 619/2024 | 26/01/2024 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 619/2024 |
| 618/2024 | 26/01/2024 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 618/2024 |
| 617/2024 | 26/01/2024 | FRANCISCA L S SANTOS CPF ***.200.044-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUSL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 617/2024 |
| 616/2024 | 26/01/2024 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CPF ***.280.734-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 616/2024 |
| 615/2024 | 26/01/2024 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 615/2024 |
| 614/2024 | 26/01/2024 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 614/2024 |
| 613/2024 | 25/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 8.584,40 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 613/2024 |
| 612/2024 | 25/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 17.584,85 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da saude,… | Detalhes do empenho 612/2024 |
| 611/2024 | 25/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 96.804,14 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã,… | Detalhes do empenho 611/2024 |
| 610/2024 | 25/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 58.683,34 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS DE Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE JANEIRO DE 2024.… | Detalhes do empenho 610/2024 |
| 609/2024 | 25/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 223.190,46 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 609/2024 |
| 608/2024 | 25/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 100.870,81 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 608/2024 |
| 607/2024 | 25/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 154.864,18 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 607/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.