Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9413/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.380,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS ONIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE MUNICIPAL | Detalhes do empenho 9413/2024 |
| 9412/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULO DE PLACA RLX-5G23 | Detalhes do empenho 9412/2024 |
| 9411/2024 | 29/11/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.690,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PARA VEICULO DE PLACA QFF-6547 | Detalhes do empenho 9411/2024 |
| 9410/2024 | 29/11/2024 | ILMA DANTAS SOARES CPF ***.647.844-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA IDOSAS DO SCFV PAEA O DESFILE CIVICO… | Detalhes do empenho 9410/2024 |
| 9408/2024 | 29/11/2024 | ROSANGELA CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.547.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 9408/2024 |
| 9407/2024 | 28/11/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1914-57 | R$ 353.497,21 | VALOR CORRESPONDENTE PRECATORIOS DE DEBITOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9407/2024 |
| 9406/2024 | 28/11/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 9406/2024 |
| 9405/2024 | 28/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9405/2024 |
| 9404/2024 | 28/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.266,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONTRATADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 9404/2024 |
| 9403/2024 | 28/11/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 336.802,62 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9403/2024 |
| 9402/2024 | 28/11/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 118.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MES DE NOV/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9402/2024 |
| 9400/2024 | 28/11/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 5.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MES DE NOV/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9400/2024 |
| 9398/2024 | 28/11/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE HARDWARES, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9398/2024 |
| 9396/2024 | 27/11/2024 | THIAGO CHAGAS DE ANDRADE CPF ***.719.694-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2024. | Detalhes do empenho 9396/2024 |
| 9395/2024 | 27/11/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 469,06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PAGAMWENTO DE CONTAS DE AGUA DO PREDIO OND EFUNCIONA O DEPARATAMNETO… | Detalhes do empenho 9395/2024 |
| 9394/2024 | 27/11/2024 | EVALDO ANTONIO DOS SANTOS CPF ***.779.614-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 9394/2024 |
| 9393/2024 | 27/11/2024 | ELIZANGELA HERCULANO DA SILVA CPF ***.202.194-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9393/2024 |
| 9392/2024 | 27/11/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 22.300,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PLANTONISTA… | Detalhes do empenho 9392/2024 |
| 9389/2024 | 27/11/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 9389/2024 |
| 9388/2024 | 27/11/2024 | LABORATÓRIO DAS IMPRESSORAS CNPJ 09.608.726/0001-86 | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9388/2024 |
| 9387/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.753,57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 9387/2024 |
| 9386/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 16.463,06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURAL,… | Detalhes do empenho 9386/2024 |
| 9385/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.951,03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURAL,… | Detalhes do empenho 9385/2024 |
| 9384/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.239,15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURAL,… | Detalhes do empenho 9384/2024 |
| 9383/2024 | 27/11/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 5.460,57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 9383/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.