Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 478/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.048,12 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 478/2024 |
| 477/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 10.560,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 477/2024 |
| 476/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 16.804,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 476/2024 |
| 475/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.558,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 475/2024 |
| 474/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 40.487,16 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 474/2024 |
| 473/2024 | 25/01/2024 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 2.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, PINTURA E LIMPEZA DE DUAS PLACAS EM AÇO INOX EM RELEVO E REPOSIÇÃO DE VIDROS DE AMBAS PLACAS,… | Detalhes do empenho 473/2024 |
| 472/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 7.109,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 472/2024 |
| 471/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 5.050,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 471/2024 |
| 470/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.012,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 470/2024 |
| 469/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.067,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 469/2024 |
| 468/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 20.547,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 468/2024 |
| 467/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 19.393,80 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 467/2024 |
| 466/2024 | 25/01/2024 | RAMON DE ANDRADE PARENTE CPF ***.263.254-** | R$ 3.390,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | Detalhes do empenho 466/2024 |
| 465/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 22.959,71 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 465/2024 |
| 464/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 464/2024 |
| 463/2024 | 25/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 37.372,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 463/2024 |
| 462/2024 | 24/01/2024 | VERONICA FELIX DA SILVA CPF ***.698.144-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 462/2024 |
| 461/2024 | 24/01/2024 | SEVERINO GONDIM DE MACEDA CPF ***.094.884-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 461/2024 |
| 460/2024 | 24/01/2024 | RODRIGO DA SILVA CPF ***.942.694-** | R$ 1.832,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 460/2024 |
| 459/2024 | 24/01/2024 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO CPF ***.929.414-** | R$ 1.762,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 459/2024 |
| 458/2024 | 24/01/2024 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.168.514-** | R$ 1.570,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 458/2024 |
| 457/2024 | 24/01/2024 | MARINALDO CARLOS DA SILVA CPF ***.848.324-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 457/2024 |
| 456/2024 | 24/01/2024 | MARCIO BRAZ CPF ***.117.114-** | R$ 1.412,00 | Fornecimento de Bens/Prestação de Serviços em Geral não Classificados Anteriormente - Pessoa Física e Jurídica | Detalhes do empenho 456/2024 |
| 455/2024 | 24/01/2024 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO CPF ***.455.004-** | R$ 1.562,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 455/2024 |
| 454/2024 | 24/01/2024 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.329.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 454/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.