Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 453/2024 | 24/01/2024 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA CPF ***.225.004-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 453/2024 |
| 452/2024 | 24/01/2024 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA CPF ***.433.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 452/2024 |
| 451/2024 | 24/01/2024 | LEANDRO HENRIQUE BENTO CPF ***.462.148-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 451/2024 |
| 450/2024 | 24/01/2024 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA CPF ***.029.114-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 450/2024 |
| 449/2024 | 24/01/2024 | SADY GOMES DA SILVA CPF ***.495.994-** | R$ 3.287,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFRENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBO DE 2023, DA SSEC. DE SAÚDE DESTE… | Detalhes do empenho 449/2024 |
| 448/2024 | 24/01/2024 | SADY GOMES DA SILVA CPF ***.495.994-** | R$ 4.619,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUNTEÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 448/2024 |
| 447/2024 | 24/01/2024 | JOSE WELLENILSON DA SILVA CPF ***.573.714-** | R$ 1.610,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 447/2024 |
| 446/2024 | 24/01/2024 | JOSE MOREIRA DALTRO CPF ***.798.824-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 446/2024 |
| 445/2024 | 24/01/2024 | JOSE JORGE DOS SANTOS DIAS CPF ***.502.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 445/2024 |
| 444/2024 | 24/01/2024 | JOSE CARLOS DE ANDRADE CPF ***.873.394-** | R$ 1.662,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 444/2024 |
| 443/2024 | 24/01/2024 | JOSE EDSON LAURENTINO BATISTA CPF ***.941.604-** | R$ 1.510,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 443/2024 |
| 442/2024 | 24/01/2024 | IVANILSON PONTES DA SILVA CPF ***.856.034-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 442/2024 |
| 441/2024 | 24/01/2024 | IVANILSON BARBOSA LOPES CPF ***.885.534-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 441/2024 |
| 440/2024 | 24/01/2024 | IVANILDO DA SILVA SANTOS CPF ***.662.554-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024. | Detalhes do empenho 440/2024 |
| 439/2024 | 24/01/2024 | JULIANA DE FREITAS FRANÇA CPF ***.094.694-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PALESTRA REALIZADA DURANTE PLANEJAMENTO DE EQUIPE DE COORDENAÇÃO PEDAGOGICA SOBRE FORTALECIMENTO… | Detalhes do empenho 439/2024 |
| 438/2024 | 24/01/2024 | MARIA DO SOCORRO MOURA MAGALHÃES CPF ***.373.241-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OFICINA REALIZADA COM EQUIPE DE REFERENCIA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL SOBRE… | Detalhes do empenho 438/2024 |
| 437/2024 | 24/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 11.950,57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 437/2024 |
| 436/2024 | 24/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 2.400,15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSIETNCIA… | Detalhes do empenho 436/2024 |
| 435/2024 | 24/01/2024 | ANDERSON DIOGO DA SILVA CPF ***.214.264-** | R$ 2.640,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 435/2024 |
| 434/2024 | 24/01/2024 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 2.640,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 434/2024 |
| 433/2024 | 24/01/2024 | ALLAN SATYRO GOMES CPF ***.860.884-** | R$ 2.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE DEZ/2023. | Detalhes do empenho 433/2024 |
| 432/2024 | 24/01/2024 | RAYZA KAMILLA SOARES DIAS PEREIRA CPF ***.454.364-** | R$ 2.640,00 | VAKOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRTIVO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZ/2023 | Detalhes do empenho 432/2024 |
| 431/2024 | 24/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 31.102,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE | Detalhes do empenho 431/2024 |
| 430/2024 | 24/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.727,42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA | Detalhes do empenho 430/2024 |
| 429/2024 | 24/01/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 14.181,73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 429/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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